内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院

　　2021年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　鄂尔多斯市中医医院始建于1962年、1979年获批复将中蒙医院分设、1983年建立，是一所集中医医疗、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等中医医院。

　　医院占地2.7万平方米，建筑总面积5.4万平方米，编制床位480张，目前，开放床位400张，年门急诊人次33万人次。现有在职职工551人，卫生专业技术人员473人，护理人员181人，其中高级职称人员107人，中级职称人员168人，具有博士学历1人，具有硕士学历的54人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人，自治区名中医2人，自治区基层名中医1人，鄂尔多斯市名中医13人，鄂尔多斯市名老中医1人。医院设备齐全，医疗设备总值近1.8亿，拥有飞利浦64排128层CT、美国GE双排螺旋CT、德国西门子1.5T核磁共振、德国西门子医用血管造影X射线机(DSA)、美国GE和德国西门子DR、上肢康复机器人、经颅磁刺激仪等设备。

　　医院把发展作为第一要务，以发展特色优势学科为核心，立足把服务市场做大，把临床学科做强，把医疗技术做精，狠抓各项措施的落实。以公立医院改革为契机，坚持公立医院公益性，要将问题导向，患者需求导向，医院发展导向有机统一，整体推进，实行一个灵魂（“大医精诚”的医院精神）、三个支撑（创新、人才、品牌树院为支撑）、五个抓手（患者的需求、“三甲”医院的创建、中西医并重、中医康复、加强宣传）、一个核心（坚持党的统一领导）的“1351”医院发展规划，扩大中医影响力，为加快中医药发展，提升中医药服务能力，以实现人民群众可承受，政府可承担，医院可持续发展，老百姓满意为目标。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：针灸科、骨伤科、妇产科等28个一级临床科室；14个行政职能科室，15个护理单元，11个医技科室；自治区中医特色优势重点专科6个（针灸科、妇产科、肾病科、脾胃病科、脑病科、骨伤科），自治区中医特色优势重点专科在建设项目2个（肿瘤科、心血管病科），市级重点学科2个（康复医学科、肿瘤科），市级重点专科9个（肿瘤科、皮肤科、脾胃病科、肺病科、心血管病科、骨伤科、内分泌病科、儿科、肛肠科）。目前医院已经与北京中医药大学、望京医院、东方医院在人才培养、科研等项目建立了合作关系，同陕西省中医医院结成医联体，逐步形成了“大综合、强专科、多特色”的优势格局。

　　本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计22,194.48万元。与年初预算相比，收、支总计增加552.23万元，增长2.55%，变动原因：一是退休文革人员抚恤金，二是疫情补助资金。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,524.79万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,415.26万元，增长47.27%，变动原因：一是退休文革人员抚恤金，二是疫情补助资金。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计22,194.48万元，其中：本年收入合计20,251.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,942.72万元；支出总计20556.29万元，其中：结余分配406.66万元，年末结转和结余1,231.53万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,442.73万元，下降-9.91%，主要原因：受不间断疫情影响收入和项目资金的减少。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计20,251.76万元，其中：财政拨款收入5,582.07万元，占27.56%；事业收入14,614.74万元，占72.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入54.95万元，占0.27%。

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计20,556.29万元，其中：基本支出19,182.56万元，占93.32%；项目支出1,373.73万元，占6.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计7,524.79万元，其中：年初结转和结余1,942.72万元；支出总计7,524.79万元，其中：年末结转和结余1,231.53万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-3,637.11万元，下降-32.59%。主要原因：受不间断疫情影响收入和项目资金的减少。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计6,293.26万元，其中：基本支出4,919.53万元，占78.17%；项目支出1,373.73万元，占21.83%。

　　与年初预算相比，增加1,183.73万元，增长23.17,变动原因：是药品零差价补贴和其他交通费，药品零差价补贴是按照药品收入多少进行补贴，因此会出现忽高忽低的情况。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,919.53万元，其中：人员经费4822.05万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助。较上年减少407.16万元，主要原因是：本年退休职工的增加；公用经费97.49万元，主要包括：药品零差价补贴和其他交通费，较上年减少348.79万元，主要原因是：药品零差价补贴是按照药品收入多少进行补贴，因此会出现忽高忽低的情况。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无此项财政拨款“三公”经费收入。。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我单位无此项财政拨款。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。主要原因是我单位无此项财政拨款。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是我单位无此项财政拨。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。支出决算0.00万元。主要原因是我单位无此项财政拨。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元；支出决算0.00万元。主要原因是我单位无此项财政拨。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额1,373.73万元。财政本年拨款金额662.54万元，财政拨款结转结余1,231.53万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计1,308.21万元，其中：政府采购货物支出1,073.76万元，比2020年减少-2,140.01万元，降低-66.59%，主要原因是：2020年新增信息化系统硬件采购1317万元，2021年无大额采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少-316.88万元，降低-100.00%，主要原因是：本年无此项目采购；政府采购服务支出234.45万元，比2020年增加28.29万元，增长13.72%，主要原因是：。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，主要原因是：主要原因是我单位无此项财政拨。

　　本部门2021年度公用经费支出97.49万元，比2020年减少-348.80万元，降低-78.16%。主要原因是：一是本年退休职工的增加；二是药品零差价补贴是按照药品收入多少进行补贴，因此会出现忽高忽低的情况。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备32台，主要原因是本年无变动。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目2个，共涉及资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，以上项目全部按照年初预算执行完成了，并且得到了很好的社会效益。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为190万元，执行数为33万元，完成预算的17.37%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响解决第二电源配置没有实施；医疗污水处理站安装余氯等在线监控设施安装已招标，工程已施工，未支付完项目款。发现的主要问题及原因：不间断疫情致使工作不能正常运行。下一步改进措施：克服疫情的影响，想办法完成工作。

　　2.项目自评综述：

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“医疗污水处理站安装余氯等在线监控设施安装”项目为例，该项目绩效评价综合得分为41.25分，绩效评价结果为“良”。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李霞    联系电话：0477-3115478

　　附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院公开表(1).xls