内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)2021年度决算公开报告

时间:2022-09-21 17:01 来源: 【字体:        

  内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 

  (健康鄂尔多斯行动推进中心) 

  2021年度决算公开报告 

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、主要职能职责 

  二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况 

  第二部分 2021年度部门决算情况说明 

  一、关于2021年度预算执行情况分析 

  二、关于2021年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2021年度收入决算情况说明 

  (三)关于2021年度支出决算情况说明 

  (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说 

  (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 

  (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 

  (七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 

  (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说 

  (十)关于2021年度项目支出决算情况说明 

  (十一)政府采购支出情况 

  (十二)机关运行经费支出情况 

  (十三)国有资产占用情况 

  三、预算绩效评价工作开展情况 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、项目收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  十、财政拨款三公经费支出决算表 

  十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、主要职能职责 

  提高人民健康生活水平,为健康因素提供保障。承担爱国卫生条例的实施监督,卫生宣传和健康教育,城乡社会卫生管理,环境卫生综合治理,创建卫生城市,乡镇,街道,单位,住宅区,开展社会卫生科学交流与合作等工作。 

  二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况 

  鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)成立于2005年8月,挂靠在鄂尔多斯市卫生健康委员会,属财政全额拨款事业单位,开办资金:63万,法人代表:王永志。机构编制管理部门编制人数9人,其中:行政编制人数0人,参公事业编制人数8人,工勤编制1人。退休人员9人。其中车辆编制1辆,无内设科室。 

  鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)执行政府会计制度。 

  2.从决算项目构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算项目共计1项,详细情况见表: 

序号 

单位名称 

1 

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 

  第二部分 2021年度部门决算情况说明 

  一、关于2021年度预算执行情况分析 

  2021年度收入、支出决算总计352.24万元。与年初预算相比,收、支总计增加33.73万元,增长10.59%,变动原因:一是2020年有中央下达的疫情防控物资采购费用补助2万元,2021年下达,且此专项资金未列入预算里,二是由于人员社保制度调整,三是2021年是国家卫生城市复审年,项目经费增加。 

  2021年度财政拨款收入、支出决算总计350.24万元。与年初预算相比,收、支总计增加31.73万元,增长9.96%,变动原因:一是2020年有中央下达的疫情防控物资采购费用补助2万元,2021年下达,且此专项资金未列入预算里,二是由于人员社保制度调整,三是2021年是国家卫生城市复审年,项目经费增加。 

  二、关于2021年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本单位2021年度收入总计352.24万元,其中:本年收入合计352.24万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计352.24万元,其中:结余分配2.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加102.81万元,增长41.21%,主要原因:一是2020年有中央下达的疫情防控物资采购费用补助2万元,2021年下达,且此专项资金未列入预算里,二是由于人员社保制度调整,三是2021年是国家卫生城市复审年,项目经费增加100万。 

  (二)关于2021年度收入决算情况说明 

  本部门2021年度收入合计352.24万元,其中:财政拨款收入350.24万元,占99.43%;其他收入2.00万元,占0.57%。 

  图1:收入决算图 

 

  

 

 

(三)关于2021年度支出决算情况说明 

  本单位2021年度支出合计350.24万元,其中:基本支出186.24万元,占53.18%;项目支出164.00万元,占46.82%。 

 
 
图2:支出决算图 

  (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2021年度财政拨款收入总计350.24万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计350.24万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加100.84万元,增长40.43%。主要原因:一是2020年有中央下达的疫情防控物资采购费用补助2万元,2021年下达,且此专项资金未列入预算里,二是由于人员社保制度调整,三是2021年是国家卫生城市复审年,项目经费增加100万。 

  (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计350.24万元,其中:基本支出186.24万元,占53.18%;项目支出164.00万元,占46.82%。 

  一般公共预算财政拨款支出350.24万元。与年初预算相比,增加31.73万元,增长9.96%,变动原因:一是2021年是国家卫生城市复审年,项目经费增加;二是单位机构改革,参公单位转隶为事业单位。其中: 

  1、社会保障和就业支出(类) 

  (1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算7.6758万元,决算支出6.4万元,完成年初预算的83.38%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动引起的预决算差异。 

  (2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算16.929万元,决算支出13.95万元,完成年初预算的82.4%。决算数与年初预算数的差异原因:一是单位机构改革,参公单位转隶为事业单位;二是人员变动引起的预决算差异。 

  (3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出13.26万元。决算数与年初预算数的差异原因:做实职业年金2021年度开始实施,年初未做预算。 

  (4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.3895万元,决算支出1.37万元,完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动引起的预决算差异。 

  2卫生健康支出(类) 

  (1)公共卫生(款)其他专业公共卫生服务(项)年初预算155.72万元,决算支出143.57万元,完成年初预算的92.2%决算数与年初预算数的差异原因:人员变动引起的预决算差异公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算0万元,决算支出14万元决算数与年初预算数的差异原因:中央专项健康教育经费14万年初未做预算公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算115万元,决算支出115万元完成年初预算的100%。 

  2)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算0万元,决算支出25万元。决算数与年初预算数的差异原因:此项预算是主管部门年初预算,本单位年初未做预算。 

  3)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算9.1万元,决算支出7.5万元,完成年初预算的68.25%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动引起的预决算差异。 

  3住房保障支出(类) 

  (1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算12.6971万元,决算支出12.2万元,完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动引起的预决算差异。 

  (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出186.24万元,其中:人员经费164.07万元,主要包括:基本工资42.36万元、津贴补贴54.84万元、奖金9.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.95万元、职业年金缴费13.26、职工基本医疗保险缴费7.5万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积12.2万元、退休费及生活补助6.4万元、生活补助2.31万元,较上年增加3.71万元,主要原因是:人员岗位变动引起的差异;公用经费22.17万元,主要包括:办公费0.53万元、印刷费0.16万元、水费0.12万元、邮电费0.22万元、维修(护)费0.1万元培训费0.1万元、公务接待费0.02万元、劳务费1.69万元、委托业务费0.03万元、工会经费1.01万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费0.23万元、其他交通费用15.85万元,较上年减少15.28万元,主要原因是:人员调整变动引起差异。 

  (七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本部门2021年度财政拨款三公经费预算为6.57万元,支出决算为0.73万元,完成预算的11.06%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.22万元,支出决算为0.52万元,完成预算的12.40%;公务接待费预算为2.35万元,支出决算为0.20万元,完成预算的8.67%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:根据防疫政策要求,公务出行活动有所减少,燃油费支出减少;公务往来交流活动有所减少,接待支出减少。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.73万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.52万元,占71.96%;公务接待费支出0.20万元,占28.04%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是单位无出国(境)业务 

  公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.52万元,用于公务用车维修养护,车均运维费0.52万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.09万元,主要原因是用于公务用车维修养护,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

  公务接待费支出0.20万元。其中:国内公务接待费0.20万元,接待3批次,共接待17人次。主要用于一是自治区爱卫办督导检查接待支出;二召集旗区爱卫办开展工作接待支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.13万元,主要原因是自治区爱卫办督导检查接待支出、召集旗区爱卫办开展工作接待支出。 

  (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出。 

  (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。 

  (十)关于2021年度项目支出决算情况说明 

  2021年,部门(单位)预算安排项目3个,实施项目3个,完成项目3个,项目支出总金额164.00万元。财政本年拨款金额164.00万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。 

  (十一)政府采购支出情况 

  本部门2021年度政府采购支出合计13.90万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,主要原因是:本单位2021年无政府采购货物;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,主要原因是:本单位2021年无政府采购工程支出;政府采购服务支出13.90万元,比2020年增加5.18万元,增长59.39%,主要原因是:由于疫情影响本年度增加印刷宣传服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。 

  (十二)机关运行经费支出情况 

  本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年减少37.45万元,降低100.00%。主要原因是:2021年6月由于机构转隶,由原参公单位转隶为事业单位,故无机关运行经费。 

   本单位2021年度公用经费支出22.17万元,比2020年减少15.28万元,降低40.80%。主要原因是:2021年后半年人员调动与机构改革,机关公用经费支出减少。 

  (十三)国有资产占用情况 

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),比2020年增加0.00台(套),主要原因是本年度无购置通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套),主要原因是本年度无购置通用设备。 

  三、预算绩效评价工作开展情况 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目3个,共涉及资金125万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在在部门决算中反映“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”、“ 国家卫生城市复审经费项目 ”、“  巩固创卫成果经费项目 ”3 个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。 

  1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算安排10万元,实际执行10万元,执行率100%。组织开展党建学习、培训2次,党员参与率100%;对党建宣传栏更新维护1数,活动完成率100%,支出10万元 

    

                           

项目支出绩效目标填报(自评)表 

 

2021 年度) 

 

填报单位(章): 

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 

联系人:潘轩睿                     

  

  

电话:13904773295 

  

 

项目名称 

党的建设、意识形态、改革调研工作经费 

 

主管部门 

鄂尔多斯市卫生健康委员会 

实施单位 

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 

 

项目资金(万元) 

 

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率 

得分 

 

年度资金总额 

10 

10 

10 

10 

100% 

100 

 

其中:当年财政拨款 

10 

10 

10 

 

100% 

 

 

  其他资金 

     

 

 

 

 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

 

通过党建工作开展,深入推进支部党建工作,提升党员党性修养。 

组织开展了党建活动,加强了党支部建设,提升了党员党性修养。 

 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

实际完成值 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

 
 

产出指标(50分) 

数量指标 

组织开展党建学习、培训次数 

≥2次 

3 

10 

10 

   

对党建宣传栏更新维护次数 

≥1次 

1 

5 

5 

   

质量指标 

党建学习、培训完成率 

≥90% 

100% 

10 

10 

   

对党建宣传栏更新维护 

100% 

100% 

5 

5 

   

时效指标 

完成党建外出学习、培训 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

5 

5 

   

完成党建宣传栏更新维护 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

5 

5 

   

成本指标 

党建学习培训,宣传栏更新维护等 

≤10万元 

10 

10 

10 

   

效益指标(30分) 

经济效益指标 

 

 

         

社会效益指标 

深入推进支部党建工作 

提升 

已提升 

15 

15 

   

生态效益指标 

 

 

         

可持续影响指标 

党建工作水平持续提升 

≥1年 

1年 

15 

15 

   

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

党员满意度 

≥90% 

100% 

10 

10 

   

总分 

100 

100 

   
                         

  

  

  

  

  

  

  

2.巩固创卫成果经费项目自评综述: 

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,预算安排15万元,实际执行15万元,执行率100%。2008年将鄂尔多斯市创建成为国家卫生城市以来,每三年需要复审一次,督查创建成果巩固情况。通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等,实现国家卫生城市巩固提升。国家卫生城市业务培训100%完成;健康教育相关知识培训4次;制作健康教育宣传品3类,活动完成100%,共计支15万元。 

项目支出绩效目标填报(自评)表 

2021 年度) 

填报单位(章): 

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 

联系人:潘轩睿                     

  

  

电话:13904773295 

  

项目名称 

国家卫生城市复审经费 

主管部门 

鄂尔多斯市卫生健康委员会 

实施单位 

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 

项目资金(万元) 

 

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率 

得分 

年度资金总额 

100 

100 

100 

10 

100% 

100 

其中:当年财政拨款 

100 

100 

100 

 

 

 

  其他资金 

     

 

 

 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研、健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等,完成并通过国家卫生城市复审工作。 

2021年在市委政府的高度重视下,在各级爱卫会成员单位的大力支持下,先后多次召开复审推进会,并成立专项督导组进行明察暗访,建立起了一套“发现问题—限期整改—督查验收—长效保持”的工作机制,鄂尔多斯市再次以高分通过了国家卫生城市最终复审。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

实际完成值 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

产出指标(50分) 

数量指标 

国家卫生城市业务培训次数 

≥1次 

2 

3 

3 

 

联合督导检查和调研次数 

≥6次 

12 

2 

2 

 

健康教育相关知识培训次数 

≥4次 

4 

2 

2 

     

控烟宣传活动次数 

≥2次 

3 

3 

 

3 

   

制作健康教育宣传品种类 

≥3种 

12 

2 

2 

     

聘请病媒生物防制第三方数量 

≥1家 

1 

2 

2 

     

出具病媒生物防制报告数量 

≥1份 

2 

2 

2 

     

质量指标 

国家卫生城市业务培训完成率 

≥90% 

100% 

3 

3 

 

联合督导检查和调研完成率 

≥90% 

100% 

2 

2 

 

健康教育相关知识培训完成率 

≥90% 

100% 

2 

2 

 

无烟机关创建率 

≥70% 

79% 

3 

3 

     

制作健康教育宣传品完成率 

≥90% 

100% 

2 

2 

     

聘请病媒生物防制第三方完成率 

100% 

100% 

2 

2 

     

出具病媒生物防制报告完成率 

100% 

100% 

2 

2 

     

时效指标 

完成国家卫生城市业务培训 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

3 

3 

 

完成联合督导检查和调研 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

 

完成健康教育相关知识培训 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

 

完成控烟宣传活动 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

     

完成制作健康教育宣传品 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

     

完成聘请病媒生物防制第三方 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

     

完成出具病媒生物防制报告 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

     

成本指标 

组织培训、调研宣传、创建等费用 

≤100万元 

100 

3 

3 

 

效益指标(30分) 

经济效益指标 

 

 

       

社会效益指标 

居民健康素养率 

≥21% 

21.90% 

6 

6 

 

营造复审宣传氛围 

≥3年 

3 

6 

6 

 

生态效益指标 

开展病媒生物消杀 

开展 

已开展 

6 

6 

 

环境卫生得到改善 

改善 

已提升 

6 

6 

 

可持续影响指标 

通过国家卫生城市复审影响时间 

3年 

3 

6 

6 

 

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

培训人员满意度 

≥90% 

94% 

5 

5 

 

人民群众满意度 

≥90% 

92.10% 

5 

5 

 

总分 

100 

100 

 
                         

3.国家卫生城市复审经费项目自评综述: 

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,预算安排100万元,实际执行100万元,执行率100%。通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研、健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等,鄂尔多斯市再次以高分通过了国家卫生城市最终复审。 

存在问题 

(一)项目立项、实施存在问题。具体执行过程中,由于疫情等不确定因素,导致一些活动未按照年初计划按期举办。 

(二)资金管理使用存在问题。继续改进预算管理,强化预决算执行,加快支出进度。 

  

  

  

  

  

  

项目支出绩效目标填报(自评)表 

 

2021 年度) 

 

填报单位(章): 

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 

联系人:潘轩睿                     

  

  

电话:13904773295 

  

 

项目名称 

巩固创卫成果经费 

 

主管部门 

鄂尔多斯市卫生健康委员会 

实施单位 

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 

 

项目资金(万元) 

 

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率 

得分 

 

年度资金总额 

15 

15 

15 

10 

10 

100 

 

其中:当年财政拨款 

15 

15 

15 

 

 

 

 

  其他资金 

     

 

 

 

 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

 

通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等,实现国家卫生城市巩固提升。 

组织开展了国家卫生城市业务培训、联合督导检查、调研,健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等,实现了国家卫生城市巩固提升。 

 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

实际完成值 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

 
 

产出指标(50分) 

数量指标 

国家卫生城市业务培训次数 

≥1次 

1 

3 

3 

   

联合督导检查和调研次数 

≥6次 

12 

2 

2 

   

健康教育相关知识培训次数 

≥4次 

4 

2 

2 

     

控烟宣传活动次数 

≥2次 

4 

3 

3 

     

制作健康教育宣传品种类 

≥3种 

12 

2 

2 

     

聘请病媒生物防制第三方数量 

≥1家 

1 

2 

2 

     

出具病媒生物防制报告数量 

≥1份 

2 

2 

2 

     

质量指标 

国家卫生城市业务培训完成率 

≥90% 

100% 

3 

3 

   

联合督导检查和调研完成率 

≥90% 

100% 

2 

2 

   

健康教育相关知识培训完成率 

≥90% 

100% 

2 

2 

   

无烟机关创建率 

≥70% 

79% 

3 

2 

     

制作健康教育宣传品完成率 

≥90% 

100% 

2 

2 

     

聘请病媒生物防制第三方完成率 

100% 

100% 

2 

2 

     

出具病媒生物防制报告完成率 

100% 

100% 

2 

2 

     

时效指标 

完成国家卫生城市业务培训 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

3 

3 

   

完成联合督导检查和调研 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

   

完成健康教育相关知识培训 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

     

完成控烟宣传活动 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

     

完成制作健康教育宣传品 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

     

完成聘请病媒生物防制第三方 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

     

完成出具病媒生物防制报告 

2021.1— 2021.12 

  

已完成 

2 

2 

     

成本指标 

卫生城市巩固提升费用 

≤15万元 

15 

3 

3 

   

效益指标(30分) 

经济效益指标 

 

 

         

社会效益指标 

居民健康素养率 

≥21% 

21.90% 

10 

10 

   

生态效益指标 

开展病媒生物消杀 

达到国家C级以上标准 

已达标 

10 

10 

   

可持续影响指标 

实现国家卫生城市巩固提升 

1年 

1年 

10 

10 

   

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

培训人员满意度 

≥90% 

94% 

5 

5 

   

人民群众满意度 

≥90% 

92.10% 

5 

5 

   

总分 

100 

100 

   

    

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  巩固国家卫生城市项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

  2021年巩固创卫成果经费工作经费项目绩效评价自评报告 

  一、项目基本情况 

  (一)项目基本情况简介。 

  2008年将鄂尔多斯市创建成为“国家卫生城市”以来,”每三年需要复审一次,督查创建成果巩固情况。 

  预期目标:通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等,实现国家卫生城市巩固提升。 

  绩效目标实际完成情况:组织开展了国家卫生城市业务培训、联合督导检查、调研,健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等,实现了国家卫生城市巩固提升。 

  二、绩效自评工作情况 

  (一)绩效自评目的。 

  1.反映2021年项目的具体实施情况。2.通过自评查找资金使用与管理的薄弱环节,为今后制定改进和提高工作成效的措施提供依据,提高财政资源配置效率和使用效率。 

  (二)项目资金投入情况。 

  本年度资金年初预算数15.00万元,其中:财政拨款15.00万元,其他资金0.00万元。 

  本年度资金全年预算数15.00万元,其中:财政拨款15.00万元,其他资金0万元。 

  本年度资金全年执行数15.00万元,其中:财政拨款15.00万元,其他资金0万元。 

  (三)项目资金产出情况。巩固创卫成果经费15万元,全年执行数15万元,资金使用率100% 

  (四)项目资金管理情况。按照财政和上级部门部署要求,继续改进预算管理,强化预决算执行,进一步提升了经费使用效益,且以上资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。 

  三、项目绩效情况 

  (一) 产出指标完成情况 

  1、数量指标 

  1)国家卫生城市业务培训次数,目标值大于等于1.0次,实际完成1次,分值3,得分3 

  2)联合督导检查和调研次数,目标值大于等于6.0次,实际完成12次,分值2,得分2 

  3)健康教育相关知识培训次数,目标值大于等于4.0次,实际完成4次,分值2,得分2 

  4)控烟宣传活动次数,目标值大于等于2.0次,实际完成4次,分值3,得分3 

  5)制作健康教育宣传品种类,目标值大于等于3.0种,实际完成12种,分值2,得分2 

  6)聘请病媒生物防制第三方数量,目标值大于等于1.0家,实际完成1家,分值2,得分2 

  7)出具病媒生物防制报告数量,目标值大于等于1.0份,实际完成2份,分值2,得分2 

  2、质量指标 

  8)国家卫生城市业务培训完成率,目标值大于等于90.0%,实际完成100%,分值3,得分3 

  9)联合督导检查和调研完成率,目标值大于等于90.0%,实际完成100%,分值2,得分2 

  10)健康教育相关知识培训完成率,目标值大于等于90.0%,实际完成100%,分值2,得分2 

  11)无烟机关创建率,目标值大于等于70.0%,实际完成79%,分值3,得分3 

  12)制作健康教育宣传品完成率,目标值大于等于90.0%,实际完成100%,分值2,得分2 

  13)聘请病媒生物防制第三方完成率,目标值等于100.0%,实际完成100%,分值2,得分2 

  14)出具病媒生物防制报告完成率,目标值等于100.0%,实际完成100%,分值2,得分2 

  3、时效指标 

  15)完成国家卫生城市业务培训,目标值完成实际已完成,分值3,得分3 

  16)完成联合督导检查和调研,目标值完成实际已完成,分值2,得分2 

  17)完成健康教育相关知识培训,目标值完成实际已完成,分值2,得分2 

  18)完成控烟宣传活动,目标值完成实际已完成,分值2,得分2 

  19)完成制作健康教育宣传品,目标值完成实际已完成分值2,得分2 

  20)完成聘请病媒生物防制第三方,目标值完成实际已完成,分值2,得分2 

  21)完成出具病媒生物防制报告,目标值完成实际已完成,分值2,得分2 

  4、成本指标 

  22)卫生城市巩固提升费用,目标值小于等于15.0万元,实际完成15万元,分值3,得分3 

  (二) 效益指标完成情况 

  5、经济效益 

  6、社会效益 

  23)居民健康素养率,目标值大于等于21.0%,实际完成21.9%,分值6,得分0 

  24)营造复审宣传氛围,目标值达到国家C级以上标准达标,实际完成达标,分值6,得分6 

  7、生态效益 

  25)开展病媒生物消杀,目标值大于等于1.0年,实际完成1年,分值6,得分6 

  26)环境卫生得到改善,目标值大于等于90.0%,实际完成90%,分值6,得分6 

  8、可持续影响 

  27)通过国家卫生城市复审影响时间,目标值大于等于3.0年,实际完成3年,分值6,得分6 

  (三) 满意度指标完成情况 

  9、服务对象满意度 

  28)培训人员满意度,目标值大于等于90.0%,实际完成94%,分值5,得分5 

  29)人民群众满意度,目标值大于等于90.0%,实际完成92.1%,分值5,得分5 

  自评得分情况 

  本项目绩效自评得分100分,等级为S 

  四、存在问题 

  (一)项目立项、实施存在问题。具体执行过程中,由于疫情等不确定因素,导致一些活动未按照年初计划按期举办。 

  (二)资金管理使用存在问题。续改进预算管理,强化预决算执行,加快支出进度 

  五、其他需要说明的问题 

  (一)后续工作计划。我单位将继续加大资金使用效率,强化绩效使用结果,按照年度计划和要求支出各项资金。 

  (二)措施及办法。以外出学习、举办线上线下培训等多种形式提高健康知识宣传范围,巩固国家卫生城市创建成果,使所有经费充分发挥效能,合理安排经费支出进度,进一步提升全市健康素养水平。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:魏燕    联系电话:0477-8395405 

  附件:内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心(健康鄂尔多斯行动推进中心)公开表.xls

  

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