内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院 

　　（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 

　　2021年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　鄂尔多斯市妇幼保健院成立于1959年8月，为鄂尔多斯市卫生健康委员会直属二级单位。我院承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；承担妇幼保健、计划生育信息管理工作；开展妇幼保健计划生育方面的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、培训监督、信息统计工作；开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、儿科临床门诊、住院业务，为我市妇女儿童提供专业的医疗服务。 

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括党务部、行政事务部、人力资源部、财务科、医务部、院感部、护理部、质控部、信息部、保健部、事业发展部、医学装备部、后勤保障部及儿科、儿保科、儿童康复科、孕产保健科、妇保科、中医科、体检科、功能科、检验科、药剂科等科室，成为集预防、医疗、保健、康复、健康教育、优生优育、计划生育技术服务等功能于一体的妇幼保健计划生育医疗机构。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　2021年因机构改革，我院与原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心合并。 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　2021年度收入、支出决算总计4,257.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,080.99万元，增长95.61%，变动原因：中央、自治区上级项目拨款增加；医疗业务收入增加；因机构改革，原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心合并入我单位，收入、支出金额增加。 

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,029.29万元。与年初预算相比，收、支总计增加852.74万元，增长39.18%，变动原因：中央、自治区上级项目拨款增加；原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心合并入我单位，收入支出金额增加。 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2021年度收入总计4,257.54万元，其中：本年收入合计3,941.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余316.09万元；支出总计4,257.54万元，其中：结余分配281.87万元，年末结转和结余16.69万元。与2020年度相比，收入支出总计增加11.96万元，增长0.28%，主要原因：一是我单位的医疗业务收入增加；二是因机构改革，原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心合并入我单位，收入支出金额增加。  

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　本部门2021年度收入合计3,941.44万元，其中：财政拨款收入2,713.20万元，占68.84%；事业收入1,216.99万元，占30.88%；其他收入11.26万元，占0.29%。 

　　图1：收入决算图 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　本部门2021年度支出合计3,958.98万元，其中：基本支出2,933.19万元，占74.09%；项目支出1,025.79万元，占25.91%。 

 图2：支出决算图 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款收入总计3,029.29万元，其中：年初结转和结余316.09万元；支出总计3,029.29万元，其中：年末结转和结余10.21万元。与2020年度相比，收入支出总计减少336.35万元，下降9.99%。主要原因：中央、自治区、市本级上级项目拨款减少。 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,018.34万元，其中：基本支出1,993.29万元，占66.04%；项目支出1,025.06万元，占33.96%。 

　　一般公共预算财政拨款支出3,018.34万元。与年初预算相比，增加841.79万元，增长38.68%,变动原因：中央、自治区、市本级上级项目拨款增加；因机构改革，原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心合并入我单位，一般公共预算财政拨款支出金额增加。其中： 

　　1、社会保障和就业支出（类） 

　　（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算53.50万元，决算支出49.61万元，完成年初预算的92.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮10%金额。 

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.63万元，决算支出91.83万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数增加。 

　　（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出17.61万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增职业年金缴费。 

　　（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金经费。 

　　（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.18万元，决算支出9.55万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮10%金额。 

　　2、卫生健康支出（类） 

　　（1）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，决算支出254.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、中央公立医院综合改革、自治区公立医院综合改革奖补资金等。 

　　（2）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算1763.38万元，决算支出2011.66万元，完成年初预算的114.08%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心合并入我单位，决算数增加。 

　　（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算30.00万元，决算支出106.07万元，完成年初预算的353.57%。决算数与年初预算数的差异原因：新增自治区财政基本公共卫生服务补助资金、中央基本公共服务补助资金等。 

　　（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，决算支出21.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增中央重大传染病防控经费、上年结转中央重大传染病防控经费、上年结转自治区重大公共卫生专项资金。 

　　（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，决算支出13.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转全市医疗卫生机构核酸检测实验室建设配套经费。 

　　（6）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算0万元，决算支出38.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心合并入我单位，决算数增加。 

　　（7）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，决算支出287.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转人口和计划生育目标责任制考核经费。 

　　（8）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出2万元。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心合并入我单位，决算数增加。 

　　（9）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.72万元，决算支出45.01万元，完成年初预算的92.39%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮10%金额。 

　　3、住房保障支出（类） 

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.01万元，决算支出66.02万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮10%金额。 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,993.29万元，其中：人员经费1,743.71万元，主要包括：基本工资290.22万元、津贴补贴309.64万元、绩效工资167.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.83万元、职工基本医疗保险缴费45.01万元、其他社会保障缴费9.55万元、住房公积金66.02万元、其他工资福利支出714.21万元、离休费12.19万元、退休费37.42万元，较上年增加86.50万元，主要原因是：机构改革，原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心合并入我单位，一般公共预算财政拨款基本支出金额增加；公用经费249.58万元，主要包括：办公费12.75万元、印刷费0.36万元、电费4.9万元、邮电费1.89万元、取暖费52.41万元、物业管理费79.96万元、差旅费0.52万元、维修（护）费1.21万元、租赁费0.8万元、公务接待费0.35万元、劳务费2.24万元、委托业务费3.12万元、工会经费5.83万元、福利费12.11万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费用69.9万元、其他商品和服务支出0.48万元，较上年减少2.37万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，差旅费减少。 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.16万元，支出决算为1.89万元，完成预算的20.65%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.16万元，支出决算为1.54万元，完成预算的29.94%；公务接待费预算为4.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的8.67%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受新冠肺炎疫情影响，减少培训、公务下乡督导等工作，公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.89万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占81.67%；公务接待费支出0.35万元，占18.33%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。全年无因公出国（境）。 

　　公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出1.54万元，用于公车的维修、保养、保险等，车均运维费0.51万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.29万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少公务下乡督导等工作，公务用车运行维护费支出减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

　　公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待费0.35万元，接待3批次，共接待35人次。主要用于一是达拉特旗妇幼保健院来我院考察接待；二是乌达中心医院来我院考察接待；三是我院邀请专家儿童评估业务指导培训接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.11万元，主要原因是为提高我院医疗服务水平，加强对医务人员的培训，增强医疗机构间的交流。 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.74万元。与上年相比，增加0.74万元，增长0.00%，变动原因：增加上级拨款中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金；支出决算0.74万元。与上年相比，增加0.74万元，增长0.00%，变动原因：支付49人重度听力残疾人残疾评定补贴，每人次150元。 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额1,025.79万元。财政本年拨款金额719.91万元，财政拨款结转结余10.00万元，其他资金结转结余6.48万元。 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　本部门2021年度政府采购支出合计115.74万元，其中：政府采购货物支出111.69万元，比2020年减少200.18万元，降低64.19%，主要原因是：2020年政府采购医用超声波设备金额较大，2021年政府采购医疗设备、计算机设备等，金额较小；政府采购工程支出0.00万元，比2020年相比无变化；政府采购服务支出4.05万元，比2020年减少254.71万元，降低98.43%，主要原因是：2020年政府采购HIS、LIS信息化系统及核酸检测系统等服务，金额较大，2021年为印刷服务、车辆加油、维修、保险服务等，金额较小。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年无变化。 

　　本部门2021年度机关公用经费支出249.58万元，比2020年减少2.37万元，降低0.94%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，差旅费减少。主要包括以下支出：办公费12.75万元、印刷费0.36万元、电费4.9万元、邮电费1.89万元、取暖费52.41万元、物业管理费79.96万元、差旅费0.52万元、维修（护）费1.21万元、租赁费0.8万元、公务接待费0.35万元、劳务费2.24万元、委托业务费3.12万元、工会经费5.83万元、福利费12.11万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费用69.9万元、其他商品和服务支出0.48万元。 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年无变化;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是彩色超声诊断系统、全自动生化免疫流水线、医用超声波仪器及设备，比2020年增加2.00台（套），主要原因是新增专用设备。 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金174.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。 

　　组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“免费婚前医学检查服务经费项目”、“新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费项目”、“医疗污水检测系统改造项目”等4个项目开展了部门评价，以上项目总体完成情况良好，基本上按要求完成各项工作。涉及一般公共预算支出174万元，政府性基金支出0.00万元。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门今年在在部门决算中反映“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“免费婚前医学检查服务经费项目”、“新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费项目”、“医疗污水检测系统改造项目”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。 

　　1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展，市财政预算安排20万元工作经费用于该项目。通过各项工作的开展，不断提升党建品牌影响力，提升党组织战斗力和党员干部党性修养；进一步加强党员干部意识形态，牢固树立四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护；加强调查研究工作，不断促进党建业务同步发展。数量指标中党员学习人数，实际完成160人次；开展意识形态主题活动人数，实际完成160人次。质量指标中党员学习完成率为100%，职工意识形态工作覆盖率实际完成90%。发现的主要问题：暂无问题。下一步改进措施：下一步工作中，要加强入党积极分子、发展对象、党员、党务干部的培训和教育管理；加强党内关怀慰问，慰问生活困难的党员、离退休老党员；积极开展党的组织生活、主题党日活动、我为群众办实事下乡义诊等专项活动；加强党建工作外出学习考察；加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设等。 

　　2.免费婚前医学检查服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市政府文件，为保证项目工作的顺利进行，按照项目实施方案的要求，市财政预算安排30万元用于该项目。通过实施免费婚检项目，使我市出生缺陷发生率减少，提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务，这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。数量指标中实际完成检查人数142对，完成率95%；宣传教育督导人数实际完成400人。质量指标中知晓率大于等于95，实际完成值为95%。经济效益指标中要达到减少家庭负担的目标，通过检查减少了出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。发现的主要问题及原因：主要是因为康巴什区户籍人口较少，还有就是免费婚前医学检查是自愿行为，以至于婚检人数较少。下一步改进措施：下一步工作中，要加强宣传教育，提高年青人对婚前医学检查知晓率、重要性的认识，提高检查率。 

　　3.新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市政府文件，为保证项目工作的顺利进行，按照项目实施方案的要求，市财政预算安排24万元工作经费用于该项目。通过开展新生儿48种遗传代谢疾病筛查公益项目，可以预防出生缺陷，提高出生人口素质。通过宣传教育，提高早诊率、早治率，真正做到早发现、早诊断、早治疗，降低我市出生人口缺陷，提高出生人口素质，造福家庭。数量指标中筛查人数需完成15000人次的检查任务，但是因2021年全市出生新生儿活产数13287人，实际完成筛查人数13233人次，完成率99%；质量指标中采集血标本合格率等于95.0%；实际完成筛查率为99%。经济效益指标中要达到减少家庭负担的目标，通过早发现、早诊断、早治疗，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。发现的主要问题及原因：通过筛查，发现宣传、教育方面工作不足，筛查出的阳性患者复检率偏低。下一步改进措施：下一步工作中，要加强宣传教育，提高新生儿家属的依从性和对遗传代谢疾病的知晓率、重要性的认识，提高检查率。 

　　4.医疗污水检测系统改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.88分。全年预算数为100万元，执行数为87.48万元，完成预算的87.48%。项目绩效目标完成情况：通过对我单位的医疗污水检测系统改造，使我单位排放的医疗污水达到国家、自治区、市政府要求的国家环保监测规定及标准,为我单位职工及患者和单位周边居民营造安全生活用水环境，确保符合行业规范要求的效果。数量指标中处理污水量大于等于6000吨，由于污水处理设备及系统年底启用，实际完成5475吨，完成率91.25% ；质量指标中污水处理合格率为 80%，投入设备使用达标率为80%；社会效益指标中保护生态环境，改善环境， 营造周边居民安全生活用水环境，改善了职工工作及生活环境，提高了职工的满意度。发现的主要问题：暂无问题。下一步改进措施：下一步工作中，要持续性的采用现代化污水处理设备，合理规范地处理医院污水，去除掉污水中的对人体和环境有害的物资，切实保障自然水资源安全；增强医院污水的处理能力，提升处理技术，持续性的采用现代化污水处理设备，确保符合行业规范要求，达到国家自治区市政府要求的国家环保监测的规定及标准,营造安全生活用水环境。 

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2021年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）		联系人：	张馨月		电话：			8591579
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位		鄂尔多斯市妇幼保健院
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20		10		100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20		—		100%	—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展，不断提升党建品牌影响力，提升党组织战斗力和党员干部党性修养；进一步加强党员干部意识形态，牢固树立四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护；加强调查研究工作，不断促进党建业务同步发展。				良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	党员学习人数	≥100人次	160人次	10		10
			开展意识形态主题活动人数	≥100人次	160人次	10		10
		质量指标	党员学习完成率	90%	100%	10		10
			职工意识形态工作覆盖率	80%	90%	5		5
		时效指标	意识形态活动完成时间	365天	365天	10		10
		成本指标	意识形态活动成本	2000元/人	1200元/人	5		5		学习人数多
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	建设我院社会主义核心价值体系	有所提高	有所提高	15		15
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥90%	90%	10		10
总分						100		100

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）

联系人：

张馨月

电话：

8591579

项目名称

免费婚前医学检查服务经费

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市妇幼保健院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10

其中：当年财政拨款

30

30

30

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过实施免费婚检项目，使我市出生缺陷发生率减少，提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务，这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。

良好

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

检查人数

300人次

284人

10

9

疫情原因

宣传教育督导人数

4000人次

400人

10

10

质量指标

知晓率

≥95

95%

10

10

时效指标

检查时间

365天

365天

10

10

成本指标

检查成本

800元/人

800元/人

5

5

宣传教育督导成本

15元/人

15元/人

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

社会影响力

有所提升

有所提升

15

15

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

长期

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

患者的满意度

≥90%

90%

10

10

总分

100

99

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）

联系人：

张馨月

电话：

8591579

项目名称

新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市妇幼保健院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24

24

24

10

100%

10

其中：当年财政拨款

24

24

24

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展新生儿48种遗传代谢疾病筛查公益项目，可以预防出生缺陷，提高出生人口素质。通过宣传教育，提高早诊率、早治率，真正做到早发现、早诊断、早治疗，降低我市出生人口缺陷，提高出生人口素质，造福家庭。

良好

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

筛查人数

15000人次

13233人

10

10

实际出生人数为13287人

质量指标

采集血标本合格率

≥95%

95%

10

10

筛查率

≥90%

99%

10

10

时效指标

筛查时间

365天

365天

10

10

成本指标

筛查工作的成本

16元/人

16元/人

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

减轻患者家庭负担

有效减轻

有效减轻

10

10

社会效益指标

社会影响力

有所提升

有所提升

10

10

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

长期

10

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

患者的满意度

有所提升

有所提升

10

10

总分

100

100

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2021年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）		联系人：	张馨月		电话：			8591579
项目名称		医疗污水检测系统改造
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位		鄂尔多斯市妇幼保健院
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额	100	100	87.48		10		87%	8.7
		其中：当年财政拨款	100	100	87.48		—		87%	—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过对我单位的医疗污水检测系统改造，使我单位排放的医疗污水达到国家、自治区、市政府要求的国家环保监测规定及标准,为我单位职工及患者和单位周边居民营造安全生活用水环境，确保符合行业规范要求的效果。				良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	处理多少吨污水	≥6000吨	5475吨	10		9		设备及系统年底启用
			污水处理设备	1套	1套	5		5
		质量指标	污水处理合格率	≥80%	80%	10		10
			投入设备使用达标率	≥80%	80%	5		5
		时效指标	污水处理完成时间	365天	365天	5		5
			设备投入及时率	≥80%	80%	5		5
		成本指标	处理1吨污水的成本	5元/吨	14元/吨	5		3
			设备费用	96万元	96万元	5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保护生态环境，改善环境	有效提高	有效提高	5		5
			营造周边居民安全生活用水环境	有效提高	有效提高	5		5
		生态效益指标	符合国家环保监测规定	有效提高	有效提高	10		10
		可持续影响指标	影响职工工作及生活环境	长期	长期	10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥90%	90%	10		10
总分						90		97

　　（三） 部门评价项目绩效评价结果。 

　　从部门自评报告选择一例报告进行公开，以“新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费”为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目基本情况简介。 

　　为深入实施“健康中国”战略，打造“健康鄂尔多斯”，预防出生缺陷，提高出生人口素质，开展我市新生儿48种遗传代谢疾病筛查公益项目。真正做到早发现、早诊断、早治疗，降低我市出生人口缺陷，提高出生人口素质，造福家庭，为构建和谐、健康鄂尔多斯作出积极的贡献。逐步完善新生儿高苯丙氨酸血症等48种遗传代谢性疾病筛查工作。通过宣传教育，提高早诊率、早治率。 

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　预期目标：通过开展新生儿48种遗传代谢疾病筛查公益项目，可以预防出生缺陷，提高出生人口素质。通过宣传教育，提高早诊率、早治率，真正做到早发现、早诊断、早治疗，降低我市出生人口缺陷，提高出生人口素质，造福家庭。 

　　绩效目标实际完成情况：良好 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的。 

　　绩效自评是预算绩效管理的重要环节，对于总结经验、改进管理、开展绩效问责具有重要意义。财政部门已经将此项工作常态化，自评和财政再评价结果也正成为财政资金分配中的重要参考因素。因此，市直有关部门和各县（市、区）财政部门要高度重视，结合项目特点和实际，精心设计自评方案，细化评价内容，统筹协调自评工作，圆满完成自评任务，并督促资金使用单位对自评发现的问题进行认真整改。 

　　（二）项目资金投入情况。 

　　本年度资金年初预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0万元。 

　　本年度资金全年执行数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0万元。 

　　（三）项目资金产出情况。 

　　支河北金筛查试剂款 61080 

　　支孙学文新筛血片快递费 267 

　　支河北金筛查试剂款 46080 

　　支河北金筛查新筛试剂款 9600 

　　支孙学文呼市检验考察差旅费 320 

　　预付国家卫健临床检验中心质评费 1650 

　　支孙学文新筛血片快递费 469.7 

　　支河北金筛查新筛信息管理系统服务费 20000 

　　支广州金域达物流公司冷链配送服务费 12000 

　　支河北金筛查生物科技公司试剂款 84422.15 

　　（四）项目资金管理情况。 

　　为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握工程进度，按规定向有关部门报送基建财务报表。在资金使用过程中，严把监督审核关,建立健全内部审批制度。由财务科对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财务科会定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。 

　　三、项目绩效情况 

　　(一)产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)筛查人数，目标值等于15000.0人次，实际完成13233人次，分值10，得分9。 

　　2、质量指标 

　　2)采集血标本合格率，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值10，得分10。 

　　3)筛查率，目标值大于等于90.0%，实际完成99%，分值10，得分10。 

　　3、时效指标 

　　4)筛查时间，目标值等于365.0天，实际完成365天，分值10，得分10。 

　　4、成本指标 

　　5)筛查工作的成本，目标值等于16元每人，实际完成16每人，分值10，得分10。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6)减轻患者家庭负担，目标值大于有效减轻负担，实际完成90负担，分值10，得分10。 

　　6、社会效益 

　　7)社会影响力，目标值大于有所提升影响，实际完成90影响，分值10，得分10。 

　　7、生态效益 

　　8、可持续影响 

　　8)项目持续发挥作用的期限，目标值大于长期影响，实际完成90影响，分值10，得分10。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　9)患者的满意度，目标值大于有所提升满意度，实际完成90满意度，分值10，得分10。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分99分，等级为A。 

　　四、存在问题 

　　暂无存在问题。 

　　五、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划。 

　　继续严格按照国家《新生儿疾病筛查管理办法》及《新生儿疾病筛查技术规范》为鄂尔多斯市新生儿进行遗传代谢筛查，加强宣传教育，提高认识，提升医疗助产机构的采集服务水平，从而提高筛查率，早筛查，早诊断，早治疗，防止出生缺陷的发生，逐步扩展筛查疾病病种，将更多种先天性遗传代谢病筛查出来，提升我市出生人口素质和质量。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：蔺美文    联系电话：0477-8591579 

　　附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）2021年决算公开表.xls