内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院

　　2021年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　鄂尔多斯市第二人民医院始建于1990年，目前为二级医院，是鄂尔多斯市人民政府主办的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的传染病专科医院，主要承担全市的传染病救治、突发公共卫生事件救治及传染病诊疗临床教学工作；与公安协作承担全市的海洛因依赖患者的美沙酮维持治疗（戒毒）工作；承担全市卫生人员传染病防治培训工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市第二人民医院。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计15,599.26万元。与年初预算相比，收、支总计增加5,962.63万元，增长61.87%，变动原因：其中收入决算总计15,599.26万元,年初收入预算9,636.63万元,差额为增加收入5,962.63万元,原因为年初结转和结余3,985.03万元, 使用非财政拨款结余1,258.87万元,财政拨款收入增加508.2万元,事业收入增加158.38万元,其他收入增加52.15万元;支出决算总计15,599.26万元,年初支出预算9,636.63万元,差额为支出增加5,962.63万元,原因为基本支出增加1,555.94万元,项目支出增加1,523.37万元, 结余分配1,258.87万元,年末结转和结余1,624.45万元。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,757.71万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,421.08万元，增长45.37%，变动原因：财政拨款收入决算总计7,757.71万元,年初收入预算5,336.63元,差额为增加收入2,421.08万元,原因为年初结转和结余1,912.88万元;预算调整增加508.2万元,分别为增加死亡抚恤16.67万元, 2021年全市高端卫生健康人才培养提升工程经费5万元, 2021年医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）资金增加103.91万元, 综合改革奖补资金——自治区增加30万元, 公立医院综合改革——中央增加20万元, 2021年重大传染病防控经费——中央增加3.87万元, 中央财政2021年重大传染病防控经费补助资金增加3.71万元, 2021年财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力）增加40.24万元, 2020年重点流域断面水质污染补偿金增加4.27万元, 自治区抗击新冠肺炎先进个人增加2万元, 公立医院取消药品加成补助增加172万元, 包联驻村费增加10万元, 疫情一线人员春节慰问金增加10万元, 6.30专项行动保障经费增加11.86万元.2020年带薪休假经费增加121.65万元,2021年公立医院考核奖励资金6.7万元,退还财政2021年核减人员经费53.68万元。

　　财政拨款支出决算总计7,757.71万元,年初收入预算5,336.63元,差额为增加支出2,421.08万元, 支出决算总计7,757.71万元构成情况为基本支出人员经费4,745.97万元,项目支出2,205.37万元, 年末结转和结余806.37万元。支出差额2,421.08万元原因为:

　　1、基本支出较年初预算多支出91.34万元,包括支出死亡抚恤16.67万元,2020年带薪休假经费增加121.65万元,2021年公立医院考核奖励资金6.7万元,退还财政2021年核减人员经费53.68万元;

　　2、项目支出较年初预算多支出1,523.37万元,包括重点科学发展补助支出0.88万元, 公立医院取消药品加成补助支出172万元, 市直公立医院院长年薪支出7.7万元, 包联驻村费10万元, 鼠疫专项经费59.4万元, 新冠肺炎疫情防控经费（突发公共卫生）199.51万元, 政府债券（专用设备购置）463.16万元, 新冠肺炎疫情防控补助结算资金支出284.27万元, 2020年中央财政重大传染病防控经费支出0.49万元, 市直属医疗机构学科建设经费和蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费支出99.76万元, 2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金支出103.91万元, 2021年重大传染病防控经费——中央支出3.87万元, 自治区抗击新冠肺炎先进个人支出2万元, 6.30专项行动保障经费支出11.86万元, 2020年重点流域断面水质污染补偿金支出4.27万元, 公立医院综合改革奖补资金-自治区支出30万元,公立医院综合改革-中央支出20万元, 2021年重大传染病防控经费补助资金支出3.71万元, 2021全市高端卫生健康人才培养提升工程经费5万元, 2021年财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力）支出40.24万元, 耐多药结核病防控工作专项行动配套经费支出1.34万元。年末结转和结余806.37万元均为项目支出资金。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计15,599.26万元，其中：本年收入合计10,355.36万元，使用非财政拨款结余1,258.87万元，年初结转和结余3,985.03万元；支出总计15,599.26万元，其中：结余分配1,258.87万元，年末结转和结余1,624.45万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,187.59万元，下降7.07%，主要原因：一是财政拨款收入减少3,309.26万元，主要为新冠疫情防控资金拨付减少；二是事业收入减少1,136.32万元，主要为受疫情影响住院、门诊收入同比减少；三是其他收入减少666.95万元，主要为2021年比2020年减少疫情捐款；四是支出减少，主要为结余分配及年末结转和结余减少。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计10,355.36万元，其中：财政拨款收入5,844.83万元，占56.44%；事业收入4,458.39万元，占43.05%；其他收入52.15万元，占0.50%。

　　图1：收入决算图

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计12,715.94万元，其中：基本支出10,510.57万元，占82.66%；项目支出2,205.37万元，占17.34%。

　　图2：支出决算图

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计7,757.71万元，其中：年初结转和结余1,912.88万元；支出总计7,757.71万元，其中：年末结转和结余806.37万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,051.62万元，下降20.91%。主要原因：一是财政拨款的项目收入减少主要为新冠疫情防控资金拨付减少；二是财政拨款的项目支出减少主要为新冠疫情防控资金支出减少；三是年末结转和结余变动影响。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计6,951.34万元，其中：基本支出4,745.97万元，占68.27%；项目支出2,205.37万元，占31.73%。

　　一般公共预算财政拨款支出6,951.34万元。与年初预算相比，增加1,614.71万元，增长30.26%,变动原因：基本支出人员经费增加91.34万元，项目支出增加1523.37万元。其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）

　　（1）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出16.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加王文祥死亡抚恤16.67万元。

　　2、卫生健康支出（类）

　　（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出5万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年全市高端卫生健康人才培养提升工程经费支出5万元。

　　(2）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算0万元，决算支出733.04万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加2020年带薪休假资金121.65万元，2021年公立医院考核奖励资金6.7万元,退还财政2021年核减人员经费53.68万元；政府债券（专用设备购置）支出463.16万元，公立医院取消药品加成补助支出172万元，耐多药结核病防控工作专项行动配套经费支出1.35万元，包联驻村费支出10万元，6.30专项行动保障经费支出11.86万元。

　　（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，决算支出262.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：市直属医疗机构学科建设经费和蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费支出99.76万元，公立医院综合改革——中央支出20万元，综合改革奖补资金——自治区支出30万元，市直公立医院院长年薪支出7.7万元，2021年医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）资金支出103.91万元，重点学科建设补助资金支出0.88万元。

　　（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，决算支出67.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政2021年重大传染病防控经费补助资金支出3.71万元，2020年中央财政重大传染病防控经费支出0.49万元，2021年重大传染病防控经费——中央支出3.87万元，鼠疫防控专项经费支出59.4万元。

　　（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，决算支出483.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：新冠肺炎疫情防控补助结算资金支出284.27万元， 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费（突发公共卫生）支出199.51万元。

　　（6）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，决算支出40.24 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 2021年财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力）支出40.24万元。

　　3、节能环保支出（类）

　　（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，决算支出4.27万元。决算数与年初预算数的差异原因： 2020年重点流域断面水质污染补偿金支出4.27万元。

　　4、其他支出（类）

　　（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，决算支出2万元。决算数与年初预算数的差异原因： 自治区抗击新冠肺炎先进个人支出2万元。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,745.97万元，其中：人员经费4,512.97万元，主要包括：基本工资支出1,340.26万元、津贴补贴支出2,285.7万元、绩效工资484.91万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出177.48万元，职工基本医疗保险缴费支出44.37万元，其他社会保障缴费38.34万元，住房公积金支出88.74万元；对个人和家庭的补助退休费31.87万元，抚恤金16.67万元，生活补助4.62万元，较上年增加11.54万元，主要原因是：增加抚恤金支出；公用经费233.00万元，主要包括：其他交通费用233万元，较上年增加20.95万元，主要原因是：人员增加，其他交通费用支出增加。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为18.00万元；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年购入负压救护车一辆，并验收入账，决算支出18万元为支付的第二笔款项。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出18.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。较上年增加0.00万元，主要原因是本年无预算安排及无相关支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出18.00万元。其中：公务用车购置支出18.00万元，用于2020年购入负压救护车一辆，并验收入账，此款为支付的第二笔款项支出，车均购置费18.00万元，公务用车购置支出较上年减少83.63万元，主要原因是2020年为鼠疫疫情购置一辆负压救护车75.19万元，为新冠疫情购入一辆商务车26.44万元，2021年预算中没有。公务用车运行维护费支出0.00万元，本年无预算安排及无相关支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年无预算安排及无相关支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于情况无。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于情况无。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年无预算安排及无相关支出。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门（单位）预算安排项目25个，实施项目25个，完成项目10个，项目支出总金额2,205.37万元。财政本年拨款金额1,098.86万元，财政拨款结转结余806.37万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计167.54万元，其中：政府采购货物支出1.40万元，比2020年减少0.75万元，降低34.69%，主要原因是：本年未采购大型设备；政府采购工程支出164.14万元，比2020年增加164.14万元，增100.00%，主要原因是：2021年PCR实验室装修支出；政府采购服务支出2.00万元，比2020年减少1.55万元，降低43.63%，主要原因是：2021年采购印刷及办公用品较上年减少。

　　授予中小企业合同金额25.59万元，占政府采购支出合同总额的15.27%。其中：授予小微企业合同金额25.59万元，占政府采购支出合同总额的15.27%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年无机关运行经费支出。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是新增医疗体检车一辆，比2020年增加1.00台（套），主要原因是2021年新购入医疗体检车一辆用于医疗体检业务;单位价值100万元以上专用设备33台（套），主要是CT机、MRI机、B超机、电子支气管镜、全自动生化分析仪等医疗专业设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年未新购入专业设备。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共有项目6个，共涉及资金682万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　本单位组织对“ 传染病医院运营经费项目”、“ 污水消杀处理资金项目 ”、“ 美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目 ”、“ 美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目 ”、“ 耐多药结核病防控工作专项行动配套经费项目 ”、“ 派驻纪检组工作经费项目 ”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出682万元。其中，以上项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从单位自评情况来看，以上项目均较好完成年初设定的绩效目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在在部门决算中反映“ 传染病医院运营经费项目”、“ 污水消杀处理资金项目 ”、“ 美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目 ”、“ 美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目 ”、“ 耐多药结核病防控工作专项行动配套经费项目 ”、“ 派驻纪检组工作经费项目 ”等6个一般公共预算项目的绩效自评结果。我单位无政府性基金项目。

　　1.传染病医院运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为475万元，执行数为475万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：(1)产出指标为：单位面积大于等于48720㎡；单位开放食堂大于等于2个；消防，电梯，锅炉维修维护各一次；医院水、电运行符合正常运转要求；医院供暖运行按供暖指标正常供应；食堂供应食品安全，健康；物业服务按合同约定正常运转；消防，电梯，锅炉维修维护合格；医院水、电、暖、食堂、物业、消防、电梯和锅炉等全年运行；医院水电费用≤108万元；医院物业费≤158.4万元；医院取暖费≤130万元；医院食堂劳务费≤15万元；医院维修费≤63.6万元；(2)效益指标为：单位正常运行提供有效保障；运行保障发挥作用的期限1年。

　　(3)服务对象满意度指标：单位工作人员满意度和患者满意度大于90%。绩效目标其中因根据疫情防控需要，我院东胜部作为新冠患者定点收治机构，门诊，住院全部迁往空港部。所以东胜部餐厅停业。导致单位开放食堂大于等于2个指标未完成；医院水电费用和物业费用超出了年初设立的指标值。发现的主要问题及原因：传染病医院运营经费项目资金立项合理，实施方案能切实满足项目实施，暂未发现此方面存在的问题。下一步改进措施：我院承担全市及周边地区的传染病防治及诊疗工作，将本职工作做好做精；保证医院的正常运营，更好的为传染病患者提供优质的医疗保障服务。

　　2.污水消杀处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：(1)产出指标为：检测COD、BOD、SS、粪大肠菌群数等水污染物指标每季大于等于一次；每日处理医院运行过程中产生的医疗废水量大于等于80吨；污水处理设备维修保养次数每月大于1次；有专人负责24小时运行污水处理生化设备及消毒设备，每日按时检测污水余氯指标次数大于等于2次。医疗机构水污染物排放标准中的传染病医疗机构水污染物排放限值<100。时效指标为：污水处理量、设备维护保养、水污染物指标检测等时间每年12月底前。污水相关支出总费用≤25万元。

　　(2)效益指标为：单位正常运行提供有效保障；保护环境提供有效保障；项目持续发挥作用的期限为1年。3.服务对象满意度指标为群众满意度大于等于90%。绩效目标基本完成，但作为传染病医院环保达标指标比综合医院要高，后期需要提升设备能力。发现的主要问题及原因：医院现地址原来为综合性医院旧址，目前为我院使用。传染病医院执行的污水处理设施必须达到国家二级标准，而综合性医院要求达到国家三级标准，后期需要进行设备升级改造。污水消杀处理项目立项时没有以上情况，故不包含该部分资金预算。下一步改进措施：本单位2013年完成基建投入使用，经过近10年的运行，部分设备进入维修高峰期，维修成本较高，维修任务繁重，将增加设备检修频次。医院现地址原来为综合性医院旧址，目前为我院使用。传染病医院执行的污水处理设施必须达到国家二级标准，而综合性医院要求达到国家三级标准。后期需要进行设备升级改造。

　　3.美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目和 美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目96分；美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目90分。美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目和 美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：产出指标为：美沙酮药物维持治疗人次大于等于24000人次，医护人员数量大于等于16人；禁毒、艾滋病相关义诊宣传活动大于等于2场；工作人员外出培训大于等于2次；美沙酮药品使用登记率100%；美沙酮服药患者随访率大于等于80%。医护人员工资发放足额率为100%；医护人员工资发放准确率100%；美沙酮药品使用登记准确率100%；工作人员外出培训合格率100%；商品服务支出及时率100%。医护人员工资发放时间每月15日前；培训完成时间为2021年1月-12月；及时进行设备设施维修维护；商品服务支出时间为2021年1月-12月。医护人员工资发放金额小于等于125万元；商品服务支出小于等于28万元。效益指标为：有效提升员工工作积极性；美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目持续发挥作用的期限为1年；有效提升全民禁毒意识；美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目持续发挥作用的期限为长期；满意度指标：患者满意度大于等于90%；医护工作人员满意度大于等于90%。截止自评之日该项目完成数量指标为：美沙酮药物维持治疗人次等于21454人次，医护人员数量等于10人；禁毒、艾滋病相关义诊宣传活动3场；没有工作人员外出培训；美沙酮药品使用登记率100%；美沙酮服药患者随访率90%。质量指标为：医护人员工资发放足额率为100%；医护人员工资发放准确率100%；美沙酮药品使用登记准确率100%；未派工作人员外出培训；商品服务支出及时率100%。时效指标为：医护人员工资发放时间每月15日前；未派工作人员外出培训；及时进行设备设施维修维护；商品服务支出时间为2021年1月-12月。医护人员工资发放金额等于125万元；商品服务支出等于28万元。有效提升员工工作积极性；美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目持续发挥作用的期限为1年；有效提升全民禁毒意识；美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目持续发挥作用的期限为长期；患者满意度大于等于90%；医护工作人员满意度等于90%。绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：因我院为传染病医院，新冠疫情对该项项目的实施影响较大，对考核指标值达标程度影响也较大。下一步改进措施：加强对项目资金的事中考核及执行跟踪，加强督促美沙酮门诊按资金支出进度进行支出力度。

　　4.耐多药结核病防控工作专项行动配套经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：产出指标为：耐多药患者入组人数≥15人。入组耐多药患者随访率≥90%；入组耐多药患者服药率≥90%；入组耐多药患者追踪率≥90%；入组耐多药患者治愈率≥50%。效益指标为：耐多药结核病防控工作专项支出19万元；有效保障耐多药结核病防控工作；长期提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平；项目持续发挥作用的期限1年。满意度指标：患者满意度大于等于90%。绩效目标基本完成。发现的主要问题和原因：暂时未发现相关问题。下一步改进措施：(1)该项目目前药物为自治区集中采购，如果自治区项目停止后，申请由我市财政增加此方面的药品投入，继续项目延续，保障此后耐多药患者的经费支持。由我院根据上一年度患者发现情况测算本年度药品使用情况及数量，统一采购、保存。(2)补助方案建议在保持原有方案的基础上加入临床医师根据患者情况开具及检查也包含入补助范围内。

　　5.派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：产出指标为：监督单位数量≥3个。政治监督和日常监督工作任务完成率达到100％。完成2021年1月-12月政治监督和日常监督工作。政治监督和日常监督工作相关支出≤10万元。效益指标为：履行监督职责，卫生事业的有效保障。为卫生健康事业高质量发展提供保障，保证卫生健康行业优良作风。满意度指标：服务对象满意度100%绩效目标基本完成。发现的主要问题和原因：暂时未发现相关问题。下一步改进措施：加强与驻在部门在项目资金使用方面的沟通协调，制定项目资金使用计划，并按照使用计划落实项目资金使用，进一步规范项目资金使用流程。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

项目名称

传染病医院运营经费

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市第二人民医院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

475

475

475

10

100%

10

其中：当年财政拨款

475

475

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证医院的正常运营，我院承担全市及周边地区的传染病防治及诊疗工作，更好的为传染病患者提供优质的医疗保障服务，完成年度传染病诊疗工作。

目标年度内医院的正常运营，完成了全市及周边地区的传染病防治及诊疗工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

单位面积

≥48720㎡

≥48720㎡

5

5

单位开放食堂

≥2个

≥1个

5

2.5

根据疫情防控需要，我院东胜部作为新冠患者定点收治机构，门诊，住院全部迁往空港部。所以东胜部餐厅停业。

消防，电梯，锅炉维修维护

各一次

各一次

5

5

质量指标

医院水、电运行

符合正常运转要求

符合正常运转要求

5

5

医院供暖运行

按供暖指标正常供应

按供暖指标正常供应

5

5

食堂供应食品

保障安全，健康

保障安全，健康

5

5

物业服务

按合同约定正常运转

按合同约定正常运转

5

5

消防，电梯，锅炉维修

维修维护合格

维修维护合格

5

5

时效指标

医院水、电、暖、食堂、物业、消防、电梯和锅炉等运行时间

全年

全年

5

5

成本指标

医院水电费用

≤108万元

111.56万元

1

0

实际费用超过年度指标

医院物业费

≤158.4万元

210.3万元

1

0

实际费用超过年度指标

医院取暖费

≤130万元

81.65万元

1

1

医院食堂劳务费

≤15万元

62万元

1

1

医院维修费

≤63.6万元

9.46万元

1

1

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

无

0

社会效益指标

单位正常运行

提供有效保障

提供有效保障

15

15

生态效益指标

无

无

无

0

可持续影响指标

运行保障发挥作用的期限

1年

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

单位工作人员满意度

≥90%

5

5

患者满意度

≥90%

5

5

总分

100

95.5

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

项目名称

污水消杀处理

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市第二人民医院

项目资金（万元）

年初预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25

25

10

100%

10

其中：当年财政拨款

25

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

医院污水排放达到医疗机构水污染物排放标准，保证污水处理工作正常开展，有效预防和控制传染病的发生和流行，保障人体健康，维护良好的生态环境。

我单位污水处理工作正常开展，有效预防和控制传染病的发生和流行，保障人体健康，维护良好的生态环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

定期检测COD、BOD、SS、粪大肠菌群数等水污染物指标次数

每季度检测次数≥1次

每季度检测次数≥1次

5

5

每日处理医院运行过程中产生的医疗废水量

每日处理量≥80吨

每日处理量≥80吨

5

5

定时不定时对污水处理设备维修保养次数

月保养次数≥1次

月保养次数≥1次

5

5

有专人负责24小时运行污水处理生化设备及消毒设备，并每日按时检测污水余氯指标次数

专人负责每日=24小时，每日检测余氯次数≥2次

专人负责每日=24小时，每日检测余氯次数≥2次

5

5

质量指标

医疗机构水污染物排放标准中的传染病医疗机构水污染物排放限值

粪大肠菌数＜100

粪大肠菌数＜100

10

10

时效指标

污水处理量、设备维护保养、水污染物指标检测等时间

每年12月底前

每年12月底前

10

10

成本指标

污水相关支出总费用

≤25万元

≤25万元

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

单位正常运行

提供有效保障

提供有效保障

10

10

生态效益指标

保护环境

提供有效保障

提供有效保障

10

10

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

一年

一年

10

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

10

8

作为传染病医院环保达标指标比综合医院要高，后期需要提升设备能力。

总分

100

98

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

项目名称

美沙酮门诊运营经费（人员经费）

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市第二人民医院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

125

125

125

10

100%

10

其中：当年财政拨款

125

125

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

认真做好滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作，强化美沙酮门诊专业人员培训，提高药物维持治疗工作能力与水平，做好美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等社区药物维持治疗日常管理工作，高质量完成年度任务。

做好了美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等社区药物维持治疗日常管理工作，高质量完成了年度任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

美沙酮药物维持治疗人次

≥24000人次

5

4

因服药人员减少（重新进戒毒所或戒毒成功），故人次与年初目标值有差额

医护人员数量

≥16人

5

3

因新冠疫情影响，重新进行人员调配，故于年初目标值有偏差

质量指标

医护人员工资发放足额率

100%

100%

10

10

医护人员工资发放准确率

100%

100%

10

10

时效指标

医护人员工资发放时间

每月15号前

每月15号前

5

5

医护人员工资发放及时率

100%

100%

5

5

成本指标

医护人员工资发放金额

≤125万元

125万元

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

员工工作积极性

有效提升

15

14

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

1年

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

医护工作人员满意度

≥90%

10

10

总分

100

96

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

项目名称

美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市第二人民医院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

28

28

28

10

100%

10

其中：当年财政拨款

28

28

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

认真做好滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作，强化美沙酮门诊专业人员培训，提高药物维持治疗工作能力与水平，做好美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等社区药物维持治疗日常管理工作，高质量完成年度任务。

做好了美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等社区药物维持治疗日常管理工作，高质量完成了年度任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

美沙酮药物维持治疗人次

≥24000人次

5

4

因服药人员减少（重新进戒毒所或戒毒成功），故人次与年初目标值有差额

禁毒、艾滋病相关义诊宣传活动

≥2场

5

5

工作人员外出培训

≥2次

5

0

因新冠疫情影响，未派人员外出培训

美沙酮药品使用登记率

100%

5

5

美沙酮服药患者随访率

≥80%

5

5

质量指标

美沙酮药品使用登记准确率

100%

3

3

工作人员外出培训合格率

100%

2

0

因新冠疫情影响，未派人员外出培训

商品服务支出及时率

100%

5

5

时效指标

培训完成时间

2021年1月-12月

2

0

因新冠疫情影响，未派人员外出培训

设备设施维修维护

及时

3

3

商品服务支出时间

2021年1月-12月

5

5

成本指标

商品服务支出

≤28万元

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

全民禁毒意识

有效提升

15

15

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

患者满意度

≥90%

10

10

总分

100

90

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

项目名称

耐多药结核病防控工作专项行动配套经费

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市第二人民医院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

19

19

19

10

100%

10

其中：当年财政拨款

19

19

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

切实减轻患者就医负担，提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平，保证完成全程规范治疗，进而提高患者成功治疗水平，以有效控制耐多药结核病疫情

按年初既定目标，较好的完成了本年度工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

耐多药患者入组人数

≥15人

≥15人

10

10

质量指标

入组耐多药患者随访率

≥90%

≥90%

10

10

入组耐多药患者服药率

≥90%

≥90%

10

10

入组耐多药患者追踪率

≥90%

≥90%

10

10

入组耐多药患者治愈率

≥50%

≥50%

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

耐多药结核病防控工作专项支出

≤19万元

≤19万元

10

10

社会效益指标

耐多药结核病防控工作

有效保障

有效保障

10

9

对耐多药结核病防控工作提供较有效保障，仍有提升空间。

生态效益指标

无

无

无

可持续影响指标

提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平

长期

长期

5

4

耐多药患者的纳入治疗率仍有提高的空间

项目持续发挥作用的期限

一年

一年

5

5

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

患者满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

98

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

项目名称

派驻纪检组工作经费

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市第二人民医院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

充分发挥“哨兵”作用，认真履行监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作

按照市纪委监委派驻市二医院纪检组2021年工作要点，派驻纪检组持续开展了政治监督和日常监督，深入推进了驻在部门及综合监督单位党风廉政建设和反腐败工作，认真落实了”一岗双责”监督责任。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

监督单位数量

≥3个

3

15

15

质量指标

政治监督和日常监督工作任务完成率

100%

100%

10

10

时效指标

政治监督和日常监督工作

2021年1月-12月

全部完成

10

10

成本指标

政治监督和日常监督工作相关支出

≤10万元

≤10万元

15

15

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

履行监督职责

卫生事业的有效保障

全部完成

15

15

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

为卫生健康事业高质量发展提供保障，保证卫生健康行业优良作风

长期

长期保持

15

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

10

10

总分

100

95

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“耐多药结核病防控工作专项行动配套经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。 耐多药结核病防控工作专项行动配套经费项目支出绩效评价报告如下：

　　1、项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介

　　项目主管单位： 内蒙古自治区卫生健康委

　　项目实施单位： 鄂尔多斯市第二人民医院

　　项目实施周期：2021年1月至2021年12月

　　项目实施的政策依据，根据内卫疾控字[2019]179号关于印发内蒙古自治区耐多药结核病防控工作专项行动实施方案的通知文件及内卫疾控字[2019]366号内蒙古自治区卫生健康委关于内蒙古自治区耐多药结核病防控工作专项行动实施方案相关问题的补充通知，进一步贯彻落实《内蒙古自治区“十三五”结核病防治规划》，加强我区耐多药结核病患者的诊断治疗和管理工作，建立政府投入为主、分级负责的常态化经费保障机制，逐步增加抗结核药品供给，以提高患者纳入治疗率，减轻患者就医负担，进而提高患者成功治疗水平，自治区卫生健康委、自治区财政厅制定了《内蒙古自治区耐多药结核病防控工作专项行动实施方案》。该项目实施旨在提高耐多药患者纳入治疗率，减轻患者就医负担，保证完成全程规范治疗，提高患者治疗成功，避免因病致贫、因病返贫。按照政府投入为主、分级负责的经费保障机制的原则，所需费用按自治区、盟市、患者7：2：1的比例进行筹集，自治区财政补助70%，盟市财政补助20%，患者自付10%。自治区财政每年补助的70%（既1500万）以采购抗结核药品的形式对耐多药患者实施补助。盟市财政补助的20％列入年度财政预算，拨付给定点医疗机构，主要用于确诊耐多药患者住院期间、门诊随访复查及处理药物不良反应发生的费用在基本医疗保险报销后，按报销前的总额补助20%，剩余的费用由患者个人自付。各盟市根据耐多药患者数量及检查、治疗服务项目、价格测算本地的经费需求。在患者知情同意且承诺治疗期间能坚持完成全部疗程，自愿参加治疗的基础上开展上述补助措施。

　　根据项目要求及我市历年来结核病患者情况，我市每年新发耐多药患者数量在13-18例，多数患者为复治结核病患者，既往用药不规律导致耐药发生，少部分患者为初次就医发现为耐多药结核病，以往我市发现的耐药结核病患者均转至北京、西安等地传染病医院进行治疗，在就医过程中有导致耐药结核病传播的风险，且患者在治疗近2年的过程中反复往返就医，对身体、精神、亲属及经济上均早成极大的负担，部分患者因费用巨大放弃治疗，留在当地，也是对当地造成耐药结核病播散的主要因素之一。

　　该项目的实施首先保障了患者耐药结核病药品需要，当地治疗避免了长途奔走，有医保和地方补助政策极大的惠及患者，保障患者就医的全程规范性，避免了患者因病返贫及因经济情况和外出就医繁琐复杂放弃治疗情况的发生。但在近两年的实施方案过程中，我们发现部分患者不能理解耐药结核病危害性，不能理解实施方案的内容，甚至有部分患者因语言不通、经济情况十分差等原因仍然拒绝来院就医的情况。申请在经费使用方面加入定点医院深入患者家中随访、复诊、送药等产生的油料费、人员补助费、住宿费等切实解决这部分患者问题。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：切实减轻患者就医负担，提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平，保证完成全程规范治疗，进而提高患者成功治疗水平，以有效控制耐多药结核病疫情.。数量指标为：耐多药患者入组人数≥15人。质量指标为：入组耐多药患者随访率≥90%；入组耐多药患者服药率≥90%；入组耐多药患者追踪率≥90%；入组耐多药患者治愈率≥50%。效益指标为：耐多药结核病防控工作专项支出≤19万元；有效保障耐多药结核病防控工作；长期提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平；项目持续发挥作用的期限1年。

　　截止自评之日该项目完成数量指标为：耐多药患者入组人数≥15人。质量指标为：入组耐多药患者随访率≥90%；入组耐多药患者服药率≥90%；入组耐多药患者追踪率≥90%；入组耐多药患者治愈率≥50%。效益指标为：耐多药结核病防控工作专项支出≤19万元；有效保障耐多药结核病防控工作；长期提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平；项目持续发挥作用的期限1年。绩效目标基本实现。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的

　　为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据《关于做好2021年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发〔2022〕23号）绩效管理工作部署，我单位对耐多药结核病防控工作专项行动配套经费项目进项绩效自评。

　　（2）项目资金投入情况

　　该项目总预算19万元，于2021年5月到位19万元，共到位资金19万元，支出19万元。支出资金主要用于专用材料费，18.39万元、津贴补贴，0.61万元。结余资金0万元。

　　（3）项目资金产出情况

　　该项目首先保障了患者耐药结核病药品需要，主要用于确诊耐多药患者住院期间、门诊随访复查及处理药物不良反应发生的费用在基本医疗保险报销后，按报销前的总额补助20%。

　　（4）项目资金管理情况

　　根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行转款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照我单位财务管理制度执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

　　3、项目绩效情况

　　（1）产出指标完成情况

　　a.数量指标完成情况

　　（耐多药患者入组人数≥15人。

　　b.质量指标完成情况

　　入组耐多药患者随访率≥90%；入组耐多药患者服药率≥90%；入组耐多药患者追踪率≥90%；入组耐多药患者治愈率≥50%。

　　（2）效益指标完成情况

　　a.经济效益指标完成情况

　　耐多药结核病防控工作专项支出≤19万元

　　b.社会效益指标完成情况

　　有效保障耐多药结核病防控工作；

　　c.可持续影响指标完成情况

　　长期提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平；项目持续发挥作用的期限1年。

　　(3)自评得分情况

　　耐多药结核病防控工作专项行动配套经费得分98分。

　　4、存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题

　　未发现相关问题。

　　（2）资金管理使用存在问题

　　资金方面拨付比较及时，未出现影响项目进度的情况。

　　5、其他需要说明的问题

　　（1）后续工作计划

　　a、继续实行目前抗结核治疗前必须筛查耐药。

　　b、继续给予耐药结核病患者个体化治疗方案，定期督导患者服药情况，监测患者药物不良反应及时调整治疗方案，保证患者续贯治疗。

　　c、开展远程会诊，与首都医科大学附属北京胸科医院密切合作。所有耐药结核病患者均有北京胸科医院专家提供治疗方案建议，保证患者治愈率和对治疗方案的接收度。

　　d、对肺结核患者家属及密切接触者进行胸片及痰涂片检查，早期发现肺结核。

　　e、继续给予结核病患者健康教育及普及耐药结核病危害。

　　（2）措施及办法

　　a、该项目目前药物为自治区集中采购，如果自治区项目停止后，申请由我市财政增加此方面的药品投入，继续项目延续，保障此后耐多药患者的经费支持。由我院根据上一年度患者发现情况测算本年度药品使用情况及数量，统一采购、保存。

　　b、补助方案建议在保持原有方案的基础上加入临床医师根据患者情况开具及检查也包含入补助范围内。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：付晓敏    联系电话：0477-2784013

　　附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院2021年决算公开表.xls