内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心 

　　2021年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心于2005年成立，单位性质：事业单位。法定地址：鄂尔多斯市康巴什新区公共卫生大厦，属于财政全额拨款事业单位，法定代表人：越茂林，由鄂尔多斯市卫生和计划生育委员会举办，开办资金687万元。主要职责是承担社会急救医疗指挥调度服务工作。督促急救站的急救工作，开展急救知识宣传、培训，建立健全社会医疗急救网络管理等工作。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合科、急救科、培训科和网络科和调度科6个科室。本单位无无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　2021年度收入、支出决算总计711.89万元。与年初预算相比，收、支总计增加341.29万元，增长92.09%，变动原因：2020年结转结余的120调度指挥系统建设经费308.57万元，于2021年2月份支出；2020年度新冠肺炎疫情款1.95万元按照单位工作需求支出0.56万元，故支出增加。 

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计711.65万元。与年初预算相比，收、支总计增加341.05万元，增长92.03%，变动原因：2020年结转结余的120调度指挥系统建设经费308.57万元，于2021年2月份支出；2020年度新冠肺炎疫情款1.95万元按照单位工作需求支出0.56万元，故支出增加。 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2021年度收入总计711.89万元，其中：本年收入合计401.37万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余310.52万元；支出总计711.89万元，其中：结余分配0.24万元，年末结转和结余1.39万元。与2020年度相比，收入支出总计减少334.38万元，减少31.96%，主要原因：120调度指挥系统建设经费为一次性项目，2021年度无此项经费。 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　本单位2021年度收入合计401.37万元，其中：财政拨款收入401.13万元，占99.94%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.24万元，占0.06%。其他收入为：基本户中的120调度指挥系统和疫情款产生的利息和税务局退回的代扣代缴手续费。 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　本单位2021年度支出合计710.26万元，其中：基本支出301.53万元，占42.45%；项目支出408.73万元，占57.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2021年度财政拨款收入总计711.65万元，其中：年初结转和结余310.52万元；支出总计711.65万元，其中：年末结转和结余1.39万元。与2020年度相比，收入支出总计减少334.51万元，减少31.98%。主要原因：120调度指挥系统建设经费为一次性项目，2021年度无此项经费。 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计710.26万元，其中：基本支出301.53万元，占42.45%；项目支出408.73万元，占57.55%。 

　　一般公共预算财政支出增加拨款支出710.26万元。与年初预算相比，增加339.66万元，增长91.65,变动原因：由于2020年结转结余资金导致出现差异（120调度指挥系统建设经费、2020年度新冠肺炎疫情款）。 

　　其中： 

　　1.社会保障和就业支出（类） 

　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.00万元，决算支出2.73万元，完成年初预算的91%。决算属于年初预算数有差异的原因是：预算上浮百分之十，我单位退休人员和退休工资未发生变化。 

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 23.89 万元，决算支出22.24万元，完成年初预算的93.09 %。决算属于年初预算数有差异的原因是：人员变动引起的预决算差异。 

　　（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，决算支出4.4万元。决算属于年初预算数有差异的原因是：追加经费，财政拨款年初无预算。 

　　（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.76 万元，决算支出2.4万元，完成年初预算的86.95 %。决算属于年初预算数有差异的原因是：人员变动引起的预决算差异。 

　　2、卫生健康支出（类） 

　　（1）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 310.26 万元，决算支出638.79万元，完成年初预算的200.05%。决算属于年初预算数有差异的原因是：120调度指挥系统建设经费为一次性项目，2021年度无此项经费。 

　　（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出0.56万元。决算属于年初预算数有差异的原因是：新冠肺炎疫情经费于2020年下达。 

　　（3）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出10万元。决算属于年初预算数有差异的原因是：追加经费，财政拨款年初无预算。 

　　（4）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算 12.84 万元，决算支出12.08万元，完成年初预算94.08 %。决算属于年初预算数有差异的原因是：人员变动引起的预决算差异。 

　　3、住房保障支出（类） 

　　（1）住房改革支出（款）公积金（项）。年初预算 17.92 万元，决算支出17.05元，完成年初预算95.15 %。决算属于年初预算数有差异的原因是：人员变动引起的预决算差异。 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出301.53万元，其中：人员经费277.18万元，主要包括：基本工资65.16万元、津贴补贴79.01万元、绩效工资32.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.24万元、职业年金缴费4.4万元、 职工基本医疗保险缴费12.08万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金17.05万元、其他工资福利支出40.05万元、退休费2.73万元，较上年增加37.62万元，主要原因是：一是本单位招聘3人，二是人员社保及公积金基数增长，三是2021年度聘用人员工资及社保均记为其他工资福利支出，故增加；公用经费24.36万元，主要包括：办公费3.19万元、水费0.13万元、差旅费0.32万元、培训费0.2万元、 专用材料费0.08万元、委托业务费1.6万元、工会经费1.4万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费13.75万元，较上年减少76.07万元，主要原因是：一是往年聘用人员工资及社保记为劳务费，2021年度聘用人员工资及社保均记为其他工资福利支出，故不在此体现，二是因业务和疫情原因，宣传、培训支出减少。 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.86万元，支出决算为2.56万元，完成预算的89.43%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.72万元，支出决算为2.56万元，完成预算的94.03%；公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是疫情原因下乡督导次数减少；二是本单位未发生接待费。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出2.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。 

　　公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出2.56万元，用于心救护车车险、检车费、车辆维修和因业务产生的燃料费支出，车均运维费2.56万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.52万元，主要原因是车辆老旧，维修费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.06万元，主要原因是本单位未产生接待费。 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，原因：本年无政府性基金预算拨款支出。 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额408.73万元。财政本年拨款金额99.60万元，财政拨款结转结余1.39万元，其他资金结转结余0.00万元。 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　本单位2021年度政府采购支出合计1.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少0.50万元，减少100.00%，主要原因是：2021年度未产生政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元；政府采购服务支出1.67万元，比2020年减少606.90万元，减少99.73%，主要原因是：120调度指挥系统建设经费为一次性项目，2021年度无此项经费，故减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元。 

　　本单位2021年度机关公用经费支出24.36万元，比2020年减少76.07万元，减少75.75%。主要原因是：一是往年聘用人员工资及社保记为劳务费，2021年度聘用人员工资及社保均记为其他工资福利支出，故不在此体现，二是因业务和疫情原因，宣传、培训支出减少。 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是80.74的急救系统、415万的120专用系统，比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目3个，共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%； 

　　组织对“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“  医疗急救费 ”、“ 租用专线经费 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金支出0万元。我中心在领导正确领导下，按照年初设定的绩效考核任务和指标工作，充分调动和发挥领导班子和各科室全体工作人员的积极性，认真履行监管职责，努力做到紧盯目标不放松，细化任务明责任，依据指标抓进度，对照指标抓落实，全面完成了各项绩效考核指标任促进鄂尔多斯市调度指挥、急救站督查、急救知识宣传和培训等方面发挥了重要的积极作用，取得了明显成效。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在在部门决算中反映“  党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”、“  医疗急救费 ”、“ 租用专线经费 ”等3 个一般公共预算项目。 

　　1.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展系列党建活动，提升了党的建设、意识形态、调研改革工作的开展工作效率。绩效评价结果为“优”。 

　　2.“ 医疗急救费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了线上急救培训、下乡督导检查， 学习MPDS相关知识培训等，提升了院前急救服务能力。绩效评价结果为“优”。 

　　3.“ 租用专线经费 ”目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为57万元，执行数为56.60万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：120调度指挥系统维保7项、驻场人员劳务费等均按年初计划支出，保障了鄂尔多斯市院前急救调度系统正常运行，进一步提高了调度指挥效率。绩效评价结果为“A”。 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“A”。项目绩效评价结果如下： 

　　(1) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)举办系列活动次数，目标值大于等于10.0次，实际完成0次，分值10，得分10。 

　　2)参加人员次数，目标值大于等于50.0人次，实际完成0人次，分值10，得分10。 

　　2、质量指标 

　　3)人均参与率，目标值大于等于0.85%，实际完成0%，分值10，得分10。 

　　4)活动完成率，目标值0.9%，实际完成0.9%，分值10，得分10。 

　　3、时效指标 

　　5)活动完成时间，目标值完成2121年全年，实际完成完成2121年全年，分值5，得分5。 

　　4、成本指标 

　　6)平均活动成本，目标值小于等于1.5次/万元，实际完成1.3次/万元，分值5，得分5。 

　　(2) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6、社会效益 

　　7)提升党的建设、意识形态、调研改革工作的开展工作效率，目标值完成，实际完成完成，分值15，得分15。 

　　7、生态效益 

　　8、可持续影响 

　　8)开展党建工作的持续时间，目标值大于等于1.0年，实际完成1年，分值15，得分15。 

　　(3) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　9)参加活动人员满意度，目标值大于等于0.95%，实际完成0.95%，分值10，得分10。 

　　（4）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。 

　　（5）存在问题 

　　1.具体执行过程中，由于疫情等不确定因素，导致一些活动未按照年初计划按期举办。 

　　2.应继续改进预算管理，强化预决算执行，加快支出进度。 

　　（6）后续工作计划。 

　　2022年，中心将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果，按照年度计划和要求支出各项资金。将党建工作同业务工作深度融合，党建带领业务，业务带动党建，利用“三会一课”、主题党日、警示教育等手段，丰富党建活动载体。以外出学习、举办线上线下培训等多种形式提高医疗知识、党建宣传范围，加强单位财务管理相关制度审批，使所有经费充分发挥效能，并合理安排经费支出进度。 

　　（7）措施及办法。 

　　我中心将党建工作同业务工作深度融合，党建带领业务，业务带动党建，利用“三会一课”、主题党日、警示教育等手段，丰富党建活动载体。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：阿云嘎    联系电话：0477-8395377 

　　附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2021年决算公开表.xls