目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
开展全市老龄工作的调查研究，促进3岁以下婴幼儿照护服务发展；贯彻落实国家、自治区和市委有关老龄工作方针、政策、法规；维护老年人合法权益承担老龄化现状和发展趋势，调查研究工作总结推广先进经验；为市委、市政府提供决策依据承担老龄工作业务培训和业务指导工作承担涉老社会中介组织、普惠性婴幼儿照护发展和多元化托育机构监督、管理、指导等方面的辅助性工作；承担3岁以下婴幼儿照护卫生保健和早期发展的业务指导；承担市卫生健康委员会交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯市卫生健康委员会所属老龄工作指导中心（市婴幼儿照护服务指导中心）共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市老龄工作指导中心（市婴幼儿照护服务指导中心）是鄂尔多斯市卫生健康委员会所属二级单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2022年编制数为9人。其中事业编制9人。2021年末财政供养人员实有人数8人，比上年净增加4人，其中在职人员8人，比上年净增加4人，其原因是新增工作调动及事业单位机构改革；离休人员0人，比上年无增减；退休人员7人，比上年无增减。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 231.73 万元，比上年预算增加112.73 万元，增长94.7%，增加主要是由于人员经费及编外人员经费增加并老龄事业经费增加。
支出预算 231.73 万元，比上年预算增加112.73 万元，增长94.7%，增加主要是由于人员经费及编外人员经费增加并老龄事业经费增加。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入 231.73万元，其中：一般公共预算拨款收入 231.73 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出231.73 万元，其中：基本支出 156.73 万元，占比 67.63 %；项目支出 75 万元，占比 32.37 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。
主要用于“机构运转、慰问老年人及编外人员工资及社保缴费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 231.73 万元，包括：一般公共预算财政拨款 231.73万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数无增减。
2、社会保障和就业类 28.7 万元，比上年预算数增加 5.55 万元。主要用于 行政单位养老支出及离退休费；老年人慰问款。
3、卫生健康支出类194.32万元，比上年预算数增加102.81万元。主要用于在职职工工资及老龄事业经费。
4、住房保障支出类8.71万元，比上年预算数增加4.41万元。主要用于在职职工公积金补贴。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 4.17 万元，比上年增加3.97 万元，增长19.85 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数无增减。
2、公务接待费 0.52 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增加1.6 %。主要是单位职能增加，增加了接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 3.65 万元，比上年预算增加3.65 万元，增长100 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算无增减；公务用车运行维护费 3.65 万元，比上年预算增加3.65 万元，增长100 %。增加主要是由于我单位2021年事业单位改革调拨一辆公务用车。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 15.88 万元，比上年增加2.11 万元，增长15.32 %。主要包括以下支出：办公室费 0.87万元、印刷费0.3万元、邮电费0.13 万元、差旅费0.2 万元、会议费0.12万元、培训费 0.12 万元、公务接待费0.22万元、工会经费 0.89 万元、福利费1.85 万元、公务用车维护费 1.07 万元、其他交通费9.9 万元、其他 0万元。增加主要原因是在职职工增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 11.35 万元，其中：政府采购货物预算 7.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.65 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算75万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 2辆， 其中：公务用车2辆，一辆车为2021年7月事业单位改革调拨的公务用车，另一车辆已报废，因报废手续不全未能核减。单位无大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：通嘎拉格 联系电话：0477-8588242
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表
