目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、2022财政拨款收支预算总表
二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2022年政府采购预算表
十、2022年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心承担本市日常院前急救、自然灾害事故和突发性公共卫生事件发生时的医疗救援指挥调度工作。 2、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心利用120急救网络平台，实现院前急救资源的统一调度指挥。提高院前现场救治、合理分流伤病员及急危重症病员途中监护和救治的能力，使院前急救工作更加科学化、规范化、标准化。 3、在紧急状况下，根据突发性公共卫生事件的级别，按照属地管理，“就近、就急、就专业、就兼顾患者意愿”的原则，统一指挥、统一调派、统一协调辖区内纳入120院前急救网络体系的不同隶属关系的急救站点，并与公安（110）、交通（122）、消防（119）多部门建立应急联动机制，组织实施突发性公共卫生事件的紧急医疗救援。 4、准确掌握本市急救资源状况，与二级以上综合医院实现急救资源信息联网，建立畅通的伤病员救治绿色通道。 5、参与本市院前紧急医疗救援网络建设规划的制定，对院前紧急医疗救援网络成员单位进行业务指导。 6、负责本市院前急救警情分类及预案处置的分析和统计工作，并向上级行政部门报告。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯卫生健康委员会局所属鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心承担全市医疗指挥调度服务工作，督导急救站（点）的急救工作，开展急救知识宣传、培训，建立健全全市医疗救援网络管理等工作。中心统一全市“120”特服号，建立起“120”通讯指挥调度系统，通过对急救网络的统一管理，急救资源的统一调度，实现报警信息的统一受理、统一指挥、统一组织和统一协调，有效的提升了我市常态院前急救工作的需求及应对各种自然灾害和突发性公共卫生事件的快速反应能力，为全市人民群众提供安全、高效的医疗救援服务。
鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2005年经鄂尔多斯市人民政府批准成立,2006年组建，2007年7月28日试行，是我市唯一的一所独立的120急救指挥专业机构，隶属于鄂尔多斯市卫生健康委，全额事业单位，公益一类，科级建制，一正二副，核定编制23人。内设5个科室：办公室、调度科、急救科、网络科、综合科。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心是鄂尔多斯市人民政府组成的全额拨款事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2022年编制数为23人。其中行政编制人数0人，事业编制23人。2021年末财政供养人员实有人数24人，比上年增加1人，其中在职人员20人，比上年增加2人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员4人，比上年增加0人。调出3人，调入2人，离职1人，新进3人。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 744.01 万元，比上年预算减少373，41 万元，增加 50.18%，主要原因为：一是120调度指挥系统等级保护及相关预算200万元，二是新购救护车及随车设备等共计122万元，三是急救费及演练经费增加至50万元，四是新招三人，工资福利增加。
支出预算 744.01 万元，比上年预算减少373，41 万元，增加 50.18%，主要原因为：一是120调度指挥系统等级保护及相关预算200万元，二是新购救护车及随车设备等共计122万元，三是急救费及演练经费增加至50万元，四是新招三人，工资福利增加。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入 744.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 744.01 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 万元，0占比0 %；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。
（二）2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出744.01 万元，其中：基本支出 352.01 万元，占比 0.47.31 %；项目支出 392万元，占比 52.69 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 744.01 万元，包括：一般公共预算财政拨款 744.01 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类 32.13 万元，比上年预算数增加 2.53万元。用于退休费、基本养老保险缴费支出等。
3、住房保障支出19.59万元，比上年预算数增加1.69万元，主要用于人员住房公积金。
4.卫生健康支出692.29万元 ，比上年预算数增加369.19万元，主要用于卫生健康支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算125.04 万元，比上年增加122.18万元，约增长97.71 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费 0.12 万元，比上年预算减少0.02万元，下降约14%。
3、公务用车购置及运行维护费 124.92 万元，比上年预算增加122.2万元，增长97.82%。其中，公务用车购置 122 万元，比上年预算增加122 万元，增长100 %；公务用车运行维护费 2.92万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长6.8 %。原因为：我中心2021年底通过招采程序新购负压救护车一辆，故增加运维支出。（我中心车辆编制文件中的编制数为一辆，新购车辆编制依据为公车购置审批表。）
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 13.23 万元，比上年增加1.47 万元，增加11.11%。主要包括以下支出：办公室费 3.95 万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、水费0.4万元、邮电费 0.1万元、差旅费1 万元、培训费 0.1万元、租赁费0.1万元，维修（护）费0.1万元、会议费0.1万元、接待费0.12万元、劳务费0.10万元、委托业务费0.10万元、税金及附加费0.02万元、其他商品服务支出0.1万元，工会经费 1.97万元、福利费4.1 万元、公务用车维护费 0.72 万元。增加主要原因是人员增加，对应经费增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 288.87万元，其中：政府采购货物预算129.75 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算159.12 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算392万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 1辆，其中：机要应急车辆1辆。单位价值50万元以上大型设备3套，120专用系统价值415万元，急救系统价值80.7万元，2020年新购调度指挥系统608.568万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：阿云嘎 联系电话：0477-8395377
第六部分 2022年部门预算公开表
鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2022年预算公开表.xlsx
