鄂尔多斯市中医医院2020年度决算公开报告

时间:2021-09-28 14:31 来源: 【字体:        

 

 

  目录 

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

   

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  鄂尔多斯市中医医院1979年获批复、1983年建立,是一所集中医医疗、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等中医医院。医院占地2.7万平方米,建筑总面积5.4万平方米,现使用面积为4万平方米,编制床位480张,目前,开放床位400张,年门急诊人次33万人次。现有在职职工532人,卫生专业技术人员456人,护理人员156人,其中高级职称人员95人,中级职称人员121人,具有硕士学历的47人,自治区名中医2人,鄂尔多斯市名中医13人,鄂尔多斯市名老中医1人。 

  医院设备齐全,医疗设备总值近1.8亿,拥有飞利浦64排128层CT、美国GE双排螺旋CT、德国西门子1.5T核磁共振、德国西门子医用血管造影X射线机(DSA)、美国GE和德国西门子DR、上肢康复机器人、经颅磁刺激仪等设备。 

  医院把发展作为第一要务,以发展特色优势学科为核心,立足把服务市场做大,把临床学科做强,把医疗技术做精,狠抓各项措施的落实。以公立医院改革为契机,坚持公立医院公益性,要将问题导向,患者需求导向,医院发展导向有机统一,整体推进,实行一个灵魂(大医精诚的医院精神)、三个支撑(创新、人才、品牌树院为支撑)、五个抓手(患者的需求、三甲医院的创建、中西医并重、中医康复、加强宣传)、一个核心(坚持党的统一领导)的1351医院发展规划,扩大中医影响力,为加快中医药发展,提升中医药服务能力,以实现人民群众可承受,政府可承担,医院可持续发展,老百姓满意为目标。 

  二、机构设置 

  开设了针灸科、骨伤科、妇产科、儿科、肾病科、心血管病科、肺病科、脾胃病科、脑病科等27个一级临床科室;14个行政职能科室,15个护理单元,11个医技科室;自治区中医特色优势重点专科3个(针灸科、妇产科、肾病科),自治区中医特色优势重点专科在建设项目3个(脾胃病科、脑病科、骨伤科),市级重点学科2个(康复医学科、肿瘤科),市级重点专科7个(肿瘤科、皮肤科、肺病科、心血管病科、内分泌病科、儿科、肛肠科)。目前医院已经与北京中医药大学、望京医院、东方医院在人才培养、科研等项目建立了合作关系,同陕西省中医医院结成医联体,逐步形成了大综合、强专科、多特色的优势格局。 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  本部门2020年总收入21959.3万元,年初预算18215.17万元,较预算数增加3744.13万元,主要原因:一是人员变动增加人员经费,二是新增项目预算,预算执行率为120.56%,其中财政拨款收入为8483.99万元,年初预算6175.17万元,预算执行率137.39%;事业收入13421.82万元,年初预算12000万元,预算执行率111.85%;其他收入53.49万元,年初预算40万元,预算执行率133.73%。 

  本部门2020年总支出21474.06万元,预算数为19545万元,增加1929.06万元,主要是人员经费支出增加和新增项目支出增加。 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2020年度收入总计24,637.21万元,其中:本年收入合计21,959.30万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2,677.91万元;支出总计24,637.21万元,其中:结余分配1,220.43万元,年末结转和结余1,942.72万元。与2019年度相比,收入总计增3,313.38万元,增长15.50%;支出总计增加3,313.38万元,增长15.50%。主要原因:一是新购置了信息化系统硬件以及康复科等医疗设备;二是以前年度医疗设备质保金的支付等 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计21,959.30万元,其中:财政拨款收入8,483.99万元,占38.60%;事业收入13,421.82万元,占61.10%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入53.49万元,占0.20% 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计21,474.06万元,其中:基本支出17,930.38万元,占83.50%;项目支出3,543.68万元,占16.50%;经营支出0.00万元,占0.00% 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计11,161.90万元,其中:年初结转和结余2,677.91万元;支出总计11,161.90万元,其中:年末结转和结余1,942.72万元。与2019年度相比,收入增加2,789.72万元,增长33.30%;支出增加2,789.72万元,增长33.30%。主要原因:一是新购置了信息化系统硬件以及康复科等医疗设备购置;二是以前年度医疗设备质保金的支付等 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,219.18万元,其中:基本支出5,675.49万元,占61.60%;项目支出3,543.68万元,占38.40% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,675.49万元,其中:人员经费5,229.21万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助。较上年增加1,928.96万元,主要原因是:2019年新转正的62人补发了2019年的工资和2020年的工资,还有2019年新招录的29人,2020年转正的工资;公用经费446.28万元,主要包括:药品零差价补贴和其他交通费,较上年减少-52.60万元,主要原因是:药品零差价补贴是按照药品收入多少进行补贴,因此会出现忽高忽低的情况。 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。我单位无此项财政拨款三公经费收入。 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项财政拨款。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无此项财政拨款。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。主要原因是我单位无此项财政拨款 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无此项财政拨款 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1个,共涉及资金1327万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;从评价情况来看,以上项目全部按照年初预算执行完成了,并且得到了很好的社会效益 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在部门决算中反映“ 信息化系统硬件政府采购项目 ”“ 包联驻村项目 ”个一般公共预算项目,无政府性基金项目。 

  1. 信息化系统硬件项目自评综述: 

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.2分。全年预算数为1317万元,执行数为1317万元,完成预算的100% 

  2.包联驻村项目自评综述: 

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。  

    

项目支出绩效自评表 

 2020 年度) 

项目名称 

信息化系统硬件设备采购 

项目负责人及电话 

王伟 

15326962986 

主管部门 

鄂尔多斯市卫生健康委员会 

实施单位 

鄂尔多斯市中医医院 

项目预算执行情况 (万元) 

1317 

全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

1317 

1317 

10 

99.2% 

99.2 

  

其中:财政拨款 

1317 

1317 

- 

  

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标:2020年医院能顺利使用信息化系统硬件设备,可以保障医院医疗服务系统正常运行,可以24小时为患者服务。服务患者人次约33万人次,为患者的生命安全保驾护航。 

  

目标实际完成情况2020年医院已经顺利使用信息化系统硬件设备,保障了医院医疗服务系统正常运行,可以24小时为患者服务。服务患者人次约33万人次,为患者的生命安全保驾护航。 

  

  

  

  

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标 (50分) 

数量指标 

门诊人次 

10 

≥25万人次 

完成 

10 

  

  

  

数量指标 

手术人次 

10 

≥700人次 

完成 

10 

  

  

  

质量指标 

保障医疗系统正常运行 

10 

≥98% 

完成 

9.8 

  

  

  

时效指标 

按时完成此项配置 

10 

202011日至20201231 

完成 

10 

  

  

  

成本指标 

完成此项配置的设备款和安装费用 

10 

≤1317万元 

完成 

10 

  

  

(30分) 效益指标 

经济效益指标 

能带来收入 

10 

≥98% 

完成 

9.8 

  

  

  

社会效益指标 

高度保障患者生命安全 

10 

≥98% 

完成 

9.8 

  

  

  

生态效益指标 

 

10 

 

完成 

10 

  

  

  

可持续影响指标 

可以长久的服务患者 

10 

≥100% 

完成 

10 

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

保障为就医患者提供24小时医疗服务 

10 

≥98% 

完成 

9.8 

  

总分 

100 

  

99.2 

  

    

项目支出绩效自评表 

 2020 年度) 

项目名称 

包联驻村 

项目负责人及电话 

张跃宇 

15147751420 

主管部门 

鄂尔多斯市卫生健康委员会 

实施单位 

鄂尔多斯市中医医院 

项目预算执行情况 (万元) 

10 

全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值 

执行率(B/A) 

得分 

  

年度资金总额: 

10 

10 

10 

100% 

100 

  

其中:财政拨款 

10 

10 

- 

  

- 

  

其他资金 

  

  

- 

  

- 

年度总体目标完成情况 

预期目标: 

目标实际完成情况 

  

  

  

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

预期指标值 

实际完成指标值 

得分 

未完成原因及拟采取的改进措施 

  

产出指标 (50分) 

数量指标 

驻村调查次数 

10 

≧1/ 

完成 

10 

  

  

  

数量指标 

驻村人数 

10 

≧1 

完成 

10 

  

  

  

质量指标 

驻村人员出勤率 

10 

≧95% 

完成 

10 

  

  

  

时效指标 

完成年度工作任务时限 

10 

202011—20201231 

完成 

10 

  

  

  

成本指标 

年度驻村工作经费 

10 

≤10万元 

完成 

10 

  

  

(30分) 效益指标 

经济效益指标 

 

10 

 

完成 

10 

  

  

  

社会效益指标 

帮扶对象经济收益有所提高 

10 

较上年增加 

完成 

10 

  

  

  

生态效益指标 

 

10 

 

完成 

10 

  

  

  

可持续影响指标 

通过多种形式帮扶贫困户脱贫 

10 

长期 

完成 

10 

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象满意度指标 

帮扶村村民满意度 

10 

≧90% 

完成 

10 

  

总分 

100 

  

100 

  

     

  (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  以“信息化系统硬件设备采购”项目为例,该项目绩效评价综合得分为99.2分,绩效评价结果为“优”。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是我单位无此项财政拨款 

  本单位2020年度日常公用经费支出446.28万元,比2019年减少-52.60万元,降低-10.50%。主要原因是:日常公用经费主要是药品零差价补贴和其他交通费,较上年减少主要是药品零差价补贴是按照药品收入多少进行补贴,因此会出现忽高忽低的情况。 

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计3,736.81万元,其中:政府采购货物支出3,213.77万元,比2019年增加1,993.74万元,增长163.40%,主要原因是:2020年新增信息化系统硬件采购1317万元;政府采购工程支出316.88万元,比2019年增加219.58万元,增长225.70%,主要原因是:2020年增加了消防工程采购;政府采购服务支出206.16万元,比2019年减少-874.56万元,降低-80.90%,主要原因是:2019年3月搬入新楼新增了各种设备和设施等,2020年无此项大的支出了2020年授予中小企业合同金额1584.47万元,占政府采购支出合同总额的42.4%。其中:授予小微企业合同金额1584.47万元,占政府采购支出合同总额的42.4% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本单位共有车辆10辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车5,主要用于:医疗的救护出诊使用;离退休干部用车0,其他用车5辆,主要是用于业务运行。其中2辆车已通过财政局国资科正在办理报废手续。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备32台(套),主要是医疗专用大型设备,如核磁、CT等,比2019年增加0.00台(套),主要原因是2020年没有增加100万元以上大型设备采购 

    

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:李霞    联系电话:0477-3115478 

  附件:鄂尔多斯市中医医院2020年决算公开表.xls 

    

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